я сформировала декларацию по прибыли - у меня там есть сумма убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный период, но в приложении №4 к листу 2 в указанной строке (150) стоит прочерк. Откуда эта сумма взялась, при том, что я не показывала убыток в прошлом квартале?
Просто в декларации меняли? А программа этот убыток помнит. При прибыли в 10000 вы имеете право уменьшить ее на 5000 (50%), отсюда и сумма.
Если вы тем убытком не планируете никак воспользоваться, но надо в 1с его убрать с учета, где на 09 счете программа их хранит. Точнее не подскажу, не было убытков
Сумма начисленных авансовый платежей за отчетный период (="прочерк") (Лист 2 стр.220) не соответствует (=26) в декларации за предыд.период, где в Листе 2 стр.190 (=26)-стр.250 (=0)+стр.268 (=0)+стр.300 (=0).
я не понимаю((
тоже самое по стр.230: (="прочерк") не равно (=150)
Строка 210 декларации за полугодие должны быть равна строка 180 + строка 290 декларации за 1 квартал (пишу без разбивки по бюджетам)
Автоматически не заполняется, надо руками вписать.
если за 1 квартал у меня был налог 176 (федеральный 26, субъекта 150), за 1 полугодие налог 2385 (федеральный 358, субъекта 2027). как должно быть оформлено в 1 полугодии?(
вроде получилось: в разделе 1.1 исправила суммы налога за минусом начисленных в 1ом квартале.
я побоялась нажимать "заполнить", чтобы вдруг все не слетело обратно. исправила вручную, декларацию отправила. ошибка была только в разнице между доходами за полугодие и первый квартал - и доходами в декларации по ндс. но там вроде из-за внереализационных доходов, среди которых % по займам выданным, ндс они не облагаются.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли принять он-лайн оплату с карты физ.лица, а счет фактуру оформить на юр.лицо, за которое это физ.лицо оплатило?
Поняла, спасибо большое!
Теперь я увидела, что когда первому фл, который нам загнал на р/с деньги с карты, делала чек - выбрала предоплата 100%. И больше к нему не возвращалась, сделала отгрузку в 1с по факту поставки. А теперь понимаю, что надо было еще раз чек сделать на полный расчет??! И как теперь и что исправлять?
Добрый день. Я так и не могу понять: чек на предоплату был сформирован в июле. Отгрузка была тоже в июле, но не сделали закрывающий чек. Сегодня можно сделать чек на эту отгрузку "полный расчет"? или дату отгрузочных документов также изменить на сегодняшнюю?
или создать чек коррекции, которым сделать закрывающий чек?
и еще по кассе: делала тестовую оплату через эквайринг со своей карты на 4 рубля (предоплата 100%) без наименований. Что мне теперь с этим чеком делать?
Сделали в 1С УПД при отгрузке датой 04.08. Формируем документ о приемке с признаками счет-фактуры в еис сегодня 08.08, отправляем покупателю. Правильно я понимаю, что в нашем 1С мы должны изменить дату упд на 08.08? или это необязательно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)