Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Расходы, связанные с закупкой товара (доставка и т.п., и ваше формирование грузового места, вероятно, туда же) включаются в себестоимость этого товара. Сумма обычно делится пропорционально относительности стоимости товара. В 1с есть документ "доп.расходы", само поделит

немного не поняла: мне заводить сначала в приход Товара (упд поставщика) - и товар и формирование места (чтобы сумма документа была равна той, что в упд поставщика), а потом на основании него делать документ "поступление доп.расходов"? Не получается пока у меня... Завтра теперь буду разбираться.
И по поводу расходов на доставку - я вообще автотранспортные услуги (приходы) отдельно завожу на 44.01 - это неправильно???

[Ромашка+]

Начинаю разбираться: в поступлении заводим только товар (номер и дата УПД поставщика), на основании него документ "доп.расходы" - заводим это грузовое место (включаем галку "счет-фактура", номер документа такой же как у поступления товара)

[Январь]

И по поводу расходов на доставку - я вообще автотранспортные услуги (приходы) отдельно завожу на 44.01 - это неправильно???

Это допустимо. Определяется учетной политикой. Проблема в том, что 44 счет в части расходов, связанных с закупкой товара не должен сразу списывать по окончании месяца, а пропорционально проданному товару. На мой взгляд, просто удобнее включить сразу в себестоимость.
И для налога на прибыль аналогично (ст. 320 НК). Или включается в стоимость или при списании определяется сумма, относящаяся к непроданному, и в расход сразу не идет.

немного не поняла: мне заводить сначала в приход Товара

Поступление товара, без расходов, на основании этого поступления вводится "поступление доп.расходов"

[Ромашка+]

Это допустимо. Определяется учетной политикой. Проблема в том, что 44 счет в части расходов, связанных с закупкой товара не должен сразу списывать по окончании месяца, а пропорционально проданному товару. На мой взгляд, просто удобнее включить сразу в себестоимость.
И для налога на прибыль аналогично (ст. 320 НК). Или включается в стоимость или при списании определяется сумма, относящаяся к непроданному, и в расход сразу не идет.

Поступление товара, без расходов, на основании этого поступления вводится "поступление доп.расходов"

Все поняла, спасибо пребольшое!!

[Ромашка+]

Добрый день! Делаю передачу общехоз.расходов и инвентаря в эксплуатацию (мышка, микроволновка и т.п.) - в способах отражения расходов можно выбрать только три варанта: амортизация 26, амортизация 44.01, амортизация 20.01. Вопрос: как сделать, чтобы вся сумма списалась на расходы сразу при передаче в эксплуатацию?

[Январь]

Делаю передачу общехоз.расходов и инвентаря в эксплуатацию (мышка, микроволновка и т.п.) - в способах отражения расходов можно выбрать только три варанта: амортизация 26, амортизация 44.01, амортизация 20.01.

Это каким документом? Амортизация тут вообще не при чем, никакая.
В 1с есть документ "Передача материалов", отрабатывает разные сценарии в зависимости от того, какой вид номенклатуры установили. А статьи расходов вы можете вводить, как вам надо

[Ромашка+]

Это каким документом? Амортизация тут вообще не при чем, никакая.
В 1с есть документ "Передача материалов", отрабатывает разные сценарии в зависимости от того, какой вид номенклатуры установили. А статьи расходов вы можете вводить, как вам надо

Добрый день! Документ "Передача материалов в эксплуатацию", номенклатура "инвентарь и общехозяйственные расходы"

[Январь]

номенклатура "инвентарь и общехозяйственные расходы"

Вид номенклатура надо (предопределенные элементы справочника)
Для мелочи типа ручек-бумаги - Материалы
Для "малоценных" ОС - Малоценное оборудование и запасы

Документ "Передача материалов в эксплуатацию"

Могу ошибаться, но вроде как после вступления в силу ФСБУ 5 этот документ не используется, т.е. с 2021 года
Но в любом случае, если нет подходящего вида отражения в учете, его можно создать

[Ромашка+]

Вид номенклатура надо (предопределенные элементы справочника)
Для мелочи типа ручек-бумаги - Материалы
Для "малоценных" ОС - Малоценное оборудование и запасы


Могу ошибаться, но вроде как после вступления в силу ФСБУ 5 этот документ не используется, т.е. с 2021 года
Но в любом случае, если нет подходящего вида отражения в учете, его можно создать

Спасибо, вроде разобралась.

Подскажите, пожалуйста, если выплата процентов по займу физ.лицу с удержанием и уплатой налога были в августе, 6-НДФЛ отчетность сдавать сегодня за третий квартал или в конце года за 2022 год?

[Январь]

если выплата процентов по займу физ.лицу с удержанием и уплатой налога были в августе, 6-НДФЛ отчетность сдавать сегодня за третий квартал или в конце года за 2022 год?

Август вроде к третьему кварталу относится. И в отчете за 9 мес. должно быть, и за год

[Ромашка+]

Август вроде к третьему кварталу относится. И в отчете за 9 мес. должно быть, и за год

почему-то у меня не попадает это физ.лицо в 6-ндфл... Или нужно вручную заполнять, если это не сотрудник?

[Январь]

Или нужно вручную заполнять, если это не сотрудник?

Документ "Операция учета НДФЛ" ввели?

[Ромашка+]

Документ "Операция учета НДФЛ" ввели?

да. датой оплаты

[Ромашка+]

Документ "Операция учета НДФЛ" ввели?

я извиняюсь... не нажала "заполнить" на отчете)). А куда его нужно отправлять? в фсс или в ифнс?

[Январь]

А куда его нужно отправлять? в фсс или в ифнс?

6-НДФЛ сдают в ФНС, соцстрах тут совершенно не при чем

[Ромашка+]

6-НДФЛ сдают в ФНС, соцстрах тут совершенно не при чем

спасибо большое!

[Ромашка+]

какой ндс в процентах от реализации считается удовлетворительным для налогоплательщика? я понимаю, что различные факторы должны учитываться (рентабельность и т.д.), но все же?

[Январь]

какой ндс в процентах от реализации считается удовлетворительным для налогоплательщика?

Вот тут можно почитать: https://www.klerk.ru/blogs/kontragent-rf/531509/

[Ромашка+]

Вот тут можно почитать: https://www.klerk.ru/blogs/kontragent-rf/531509/

спасибо большое). про безопасный % вычета я слышала, речь была немного о другом: какой размер налога по отношению к обороту (продажам) считается терпимым для бизнеса. Если продали на 1 млн рублей, налог заплатили 10000 руб., а если налог получился 100000 руб. - это много или нормально?).
Исходя из допустимой доли вычетов 89%, оптимальный размер подлежащего к уплате ндс составляет около 1,83% от оборота (реализации). К примеру, у меня он сейчас получился аж 4%, хотя в ранние периоды был 1-2%.(((

[Январь]

какой размер налога по отношению к обороту (продажам) считается терпимым для бизнеса.

Для некоторых никакой
К рентабельности НДС не имеет никакого отношения, доходы-расходы считаются без учета НДС, а НДС подразумевается, что вы получили от покупателей. Поэтому, если речь не идет о схемостроительтве (а это не обсуждается на данном форуме), то % от оборота применительно к НДС вообще не должен интересовать.

[Ромашка+]

Для некоторых никакой
К рентабельности НДС не имеет никакого отношения, доходы-расходы считаются без учета НДС, а НДС подразумевается, что вы получили от покупателей. Поэтому, если речь не идет о схемостроительтве (а это не обсуждается на данном форуме), то % от оборота применительно к НДС вообще не должен интересовать.

Поняла и уяснила, спасибо большое!))

[Ромашка+]

Добрый день! За 2021 г в 1С отражен убыток 190 т.р., декларацию подавала с прибылью 15 т.р. Сейчас при расчете налога база уменьшается на 50% убытка прошлого года. Как сделать, чтобы убыток не попадал в формулу расчета?

[Январь]

Ромашка+, а почему не хотите, чтобы попадал?
Как настроить автоматически, не знаю, но всегда можно просто удалить это из декларации

[Ромашка+]

Ромашка+, а почему не хотите, чтобы попадал?
Как настроить автоматически, не знаю, но всегда можно просто удалить это из декларации

не хочу, потому что из декларации убирала убыток, и показывала небольшую прибыль. Если сейчас засчитаю прошлый убыток, возникнут вопросы - откуда он, если в декларации его не было. Или я не права?

[Январь]

Если сейчас засчитаю прошлый убыток, возникнут вопросы - откуда он, если в декларации его не было.

Т.е. "отражен" в 1с, а в декларации за 2021 не показывали?
Тогда и в 1с его надо для НУ "убить". На 97 болтается? Ручной операцией обнулите всё

[Ромашка+]

Т.е. "отражен" в 1с, а в декларации за 2021 не показывали?
Тогда и в 1с его надо для НУ "убить". На 97 болтается? Ручной операцией обнулите всё

спасибо! сейчас попробую. Дело еще в том, что я этим вопросом не задавалась, когда за предыдущие два квартала сдавала отчетность... Как теперь все распутывать, ума не приложу. Думаю для наглядности в таблицу занести данные из регистров и данные из поданных отчетов, чтобы понимать разницу.

[Ромашка+]

Т.е. "отражен" в 1с, а в декларации за 2021 не показывали?
Тогда и в 1с его надо для НУ "убить". На 97 болтается? Ручной операцией обнулите всё

И убыток не на 97 счете, на на 84.02. Как его убрать?

[Январь]

И убыток не на 97 счете, на на 84.02. Как его убрать?

На 84 убыток по БУ должен быть. Его никак не убрать, только если прибыль получить и покрыть его этой прибылью. Или учредители сделают взнос на покрытие
На на 97-й убыток вроде 1с вешает именно по НУ (в БУ этого нет) + на 09 ОНА формируется (если применяется ПБУ 18)
А если на 97 убытка нет, то посмотрите, откуда ваша 1с тянет информацию в декларацию

[Ромашка+]

На 84 убыток по БУ должен быть. Его никак не убрать, только если прибыль получить и покрыть его этой прибылью. Или учредители сделают взнос на покрытие
На на 97-й убыток вроде 1с вешает именно по НУ (в БУ этого нет) + на 09 ОНА формируется (если применяется ПБУ 18)
А если на 97 убытка нет, то посмотрите, откуда ваша 1с тянет информацию в декларацию

Ладно, с убытком буду после сдачи разбираться, пока удалю вручную. У меня еще вопрос: налоговая база 180 т.р., есть на 10.1 материалы (строительные) на 120 т.р. Что с ними можно сделать, чтобы они увеличили расход? и можно ли так делать в принципе, если уже сдали ндс (не будет ли противоречий в цифрах)?

[Январь]

Что с ними можно сделать, чтобы они увеличили расход?

Использовать. Если материалы для изготовления продукции, то использовать, сделать продукцию и продать ее. Если для производства работ, то использовать и сдать результат работ заказчику

и можно ли так делать в принципе, если уже сдали ндс

Вычеты по НДС сразу при принятии материалов (и всего остального) на учет, и никак в с расходами по прибыль сверены быть не могут.