Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Использовать. Если материалы для изготовления продукции, то использовать, сделать продукцию и продать ее. Если для производства работ, то использовать и сдать результат работ заказчику

Вычеты по НДС сразу при принятии материалов (и всего остального) на учет, и никак в с расходами по прибыль сверены быть не могут.

а для себя их можно использовать? ремонт склада, которого нет на балансе или т.п.?

[Январь]

а для себя их можно использовать?

Вот это совсем не бухгалтерский вопрос Спросите у тех, кто купил

[Ромашка+]

Вот это совсем не бухгалтерский вопрос Спросите у тех, кто купил

я имею в виду, по документам..))

[Ромашка+]

а если часть испортилась при хранении? что это может дать?

[Ромашка+]

и как можно программу (лицензию) списать сразу, если пока я ее поставила на расходы буд.периодов и стоимость будет списыватья 6 мес.?

[Январь]

а если часть испортилась при хранении? что это может дать?

Для уменьшения налога на прибыль только в пределах норм естественной убыли (установлены законодательно)

[Ромашка+]

Так, я заполнила декларацию, убрала убыток прошлых лет. Почему теперь у меня прочерк в строке "сумма начисленных авансовых платежей", то есть то, что было ранее оплачено за первый и второй кварталы?

[Ромашка+]

Для уменьшения налога на прибыль только в пределах норм естественной убыли (установлены законодательно)

как все строго(

[Январь]

Почему теперь у меня прочерк в строке "сумма начисленных авансовых платежей", то есть то, что было ранее оплачено за первый и второй кварталы?

Кнопку "заполнить" нажимали? Вот оно и заполнило. 210 строка автоматом не заполняется
На всякий случай уточню. Вы туда какую сумму списали? Надо не то, что оплачено, а то что начислено за полугодие по строке 180
И ежемесячных авансов у вас нет?

[Ромашка+]

Кнопку "заполнить" нажимали? Вот оно и заполнило. 210 строка автоматом не заполняется
На всякий случай уточню. Вы туда какую сумму списали? Надо не то, что оплачено, а то что начислено за полугодие по строке 180
И ежемесячных авансов у вас нет?

Если нажимаю кнопку "заполнить", у меня опять добавляется убыток прошлых лет, а 210 строка не заполняется. За полугодие было начислено 2385 руб. - мне вручную вбить эту сумму в строку 210?

[Ромашка+]

и теперь, кажется, задвоение: я списала материалы на ремонт. Теперь эта сумма фигурирует в регистре прямых расходов (бух.справка "признаны расходы периода) и в косвенных (бух.справка "корректировка стоимости списания") - такое может быть?

[Январь]

у меня опять добавляется убыток прошлых лет

А чего б ему не добавляться, если в программе о нем данные есть

За полугодие было начислено 2385 руб. - мне вручную вбить эту сумму в строку 210?

Вручную, с разбивкой по бюджетам, разумеется

[Январь]

и теперь, кажется, задвоение: я списала материалы на ремонт. Теперь эта сумма фигурирует в регистре прямых расходов (бух.справка "признаны расходы периода) и в косвенных (бух.справка "корректировка стоимости списания") - такое может быть?

Быть может всё, что угодно Но не должно. Корректировка регламентной операцией при закрытии месяца сформировалась?
Что-то не так, вероятно, или при вводе материалов было или при списании

[Ромашка+]

А чего б ему не добавляться, если в программе о нем данные есть

Вручную, с разбивкой по бюджетам, разумеется

спасибо, так и сделаю

[Ромашка+]

Быть может всё, что угодно Но не должно. Корректировка регламентной операцией при закрытии месяца сформировалась?
Что-то не так, вероятно, или при вводе материалов было или при списании

я счет затрат изменила на 26.прочие расходы - теперь по регистрам вроде все выровнялась, сумма ушла из прямых расходов и фигурирует только в косвенных на производство и реализацию...
По хорошему, их бы вообще во внереализационные, но уже не соображу, нет времени.

[Январь]

По хорошему, их бы вообще во внереализационные

Нет, ремонт это не внереализационные. Для НУ - прочие, в БУ тоже расход по обычной деятельности (т.е. 20, 26, 44)

[Ромашка+]

Нет, ремонт это не внереализационные. Для НУ - прочие, в БУ тоже расход по обычной деятельности (т.е. 20, 26, 44)

ну слава Богу)).
теперь непонятно, почему в декларации сумма косвенных расходов меньше, чем в соответствующем регистре

[Ромашка+]

вижу тоже самое: сумма разницы фигурирует и в косвенных расходах (корректировка стоимости списания) и в прямых - (признаны расходы периода). И почему тогда в декларацию попадает другая сумма...

[Ромашка+]

ладно, отправлю так, уже не разберусь сегодня. Спасибо Вам огромное за такую помощь!

[Ромашка+]

теперь при отправке не сходится с декларацией по ндс доходы на 3,5 т.р. Поняла, это опять проценты по займам и остаткам, без ндс.

[Ромашка+]

Добрый день! Помогите разобраться: в требовании налоговой представить 1. товарные накладные (в рамках конкретного договора с контрагентом), 2. транспортные накладные (в рамках того же договора). Мы с контрагентом обменивались по эдо УПД и транспортной накладной. Вопрос: что предоставить налоговой - упд и транспортные накладные, подписанные нами и контрагентом по эдо? или от нас требуют какие-то первичные документы по факту поставки?

п.с. дозвониться пока не получается.

[Январь]

что предоставить налоговой - упд и транспортные накладные, подписанные нами и контрагентом по эдо? или от нас требуют какие-то первичные документы по факту поставки?

Что есть, то и предоставлять, никаких дополнительных из-за запроса налоговой сочинять не надо. Если документы подписывались по ЭДО, то их.

[Ромашка+]

Что есть, то и предоставлять, никаких дополнительных из-за запроса налоговой сочинять не надо. Если документы подписывались по ЭДО, то их.

спасибо! и еще "информацию о контрагентах, о реквизитах договоров, счетов-фактур,
оформленных при поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), товарных накладных" - то есть не сами документы, а их реквизиты (№, дата, сумма), правильно понимаю?

[Январь]

еще "информацию о контрагентах, о реквизитах договоров, счетов-фактур,
оформленных при поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), товарных накладных" - то есть не сами документы, а их реквизиты (№, дата, сумма), правильно понимаю?

Правильно. Что пишут, то и даем. Но внимательно надо всё требование читать, там иногда такие конструкции, что где-то в ином месте может оказаться, что и документы надо

[Ромашка+]

Правильно. Что пишут, то и даем. Но внимательно надо всё требование читать, там иногда такие конструкции, что где-то в ином месте может оказаться, что и документы надо

спасибо большое))). Да, перечитываю по несколько раз, надеюсь, ничего не упущу)

[Bopohac]

Ответ на вопрос как убрать комиссию банка на 52 рубля занял больше года и 14 листов объяснений ))

[Ромашка+]

Добрый день! Непонятная ситуация: в выписке стоит поступление на счет корп.карты 158 руб., назначение - "возникновение несанкционированной задолженности", вид операции - "взнос наличными из кассы", контрагент не указан.
Далее эта сумма списывается, назначение "погашение технического овердрафта", контрагент не указан.
Суть ясна, не было денег на карте, когда пришло время списания за обслуживание. Потом списание произошло после пополнения этого счета.
Вопрос: как мне изменить документ Поступление? По кассе же не было движений...

[Январь]

как мне изменить документ Поступление?

В 1с? Я бы сделала вид операции "прочее списание/поступление", можно указать любой счет учета.

[Ромашка+]

В 1с? Я бы сделала вид операции "прочее списание/поступление", можно указать любой счет учета.

Спасибо! А от кого поступление? Или можно не указывать?

[Январь]

А от кого поступление?

От банка, например, через 76 счет
Или вообще через 57