у меня еще вопрос, если можно: мы купили товар, его еще не реализовали. Ндс с него нам пока не нужен. Что сделать: завести поступление без счет-фактуры? или можно вообще пока не заводить ничего, а сделать это в новом квартале?
Или просто галочку убрать при заведении счет-фактуры "отразить вычет ндс в книге покупок"?
что-то я опять запуталась
это как? На складе лежит товар, а по документам его нет? Это называется "левак", в организации, в которой существует контроль за мат.отв.лицами, это очень серьезное нарушение, кладовщика обвинят в закупке левого товара в обход руководства, а оказывается, это бухгалтер решил товар не принимать к учету. К тому же без оприходования вы не сможете его и продать.
можно так. Минус - потом надо вспомнить, что счет-фактура на самом деле есть и где-то валяется.
да, делают именно так. Можно даже сразу поставить нужную дату принятия счета-фактуры к учету, например, в следующем квартале.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо огромное за Ваши ответы!
Теперь я еще в большем шоке, по экспресс проверке получилась сумма примерно, что и я рассчитала в таблицах своих, около 1 т.р. Стала заполнять декларацию "автоматически", и вылезли аж 36 т.р. -зачеты, вычеты, не отражены восстановления по ндс. В общем, я опять в темном лесу и уже поздно разбираться.
Отправить, как есть, потом уточненную подавать, если разберусь?
вот не понимаю, может рядом разгадка: две похожие реализации с разницей в пару дней. Обе по предоплате. У одной отражен вычет с авансов полученных, а у второй - нет. В чем может быть подвох?
Как раз на лишнюю сумму налога не отражен вычет.
вижу! а в той, которую зачли - еще есть проводка Д62.02 - К62.01 зачет аванса
вручную надо у первой добавить эти проводки 62.02 - 62.01?
Конечно, нет.
Точно был аванс? В выписке проводка 51 - 62.02 и по тому договору, по которому и реализация?
Если договор совпадает и выписка раньше отгрузки, то в первую очередь надо перепровести документы, все за нужный период, это вообще очень полезное мероприятие, потому что документы в программу могут вноситься в хаотичном порядке, а чтобы долги/авансы зачлись надо всё последовательно перепровести
путаница с договорами! оплата без договоров разносится. исправила - ндс получился 4 т.р. Срочно декларацию сохранила, отправила, пока проверялось - 00.00 новый день(((
там какие-то ошибки были - не успела посмотреть. в итоге открыла, после отправки - налог 36 т.р. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
какой штраф за несвоевременную сдачу?
Ст. 119 НК
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
а НДФЛ-уведомление нужно подавать, если не было выплат и начислений физ.лицам?
я за каждый месяц в третьем квартале сформировала книги покупок и продаж и их провела....
С начала года отменять и заново закрывать все месяцы?
Ну значит, какая-то лишняя, проваливаетесь в документ и пытаетесь понять, какой из них правильный и почему их два
К вариант: право на вычет появилось в июля, сначала сделали формирование записей книги покупок от сентября, потом от июля, а сентябрь не переформировали
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)