Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

От банка, например, через 76 счет
Или вообще через 57

поняла, спасибо!

[Ромашка+]

у меня еще вопрос, если можно: мы купили товар, его еще не реализовали. Ндс с него нам пока не нужен. Что сделать: завести поступление без счет-фактуры? или можно вообще пока не заводить ничего, а сделать это в новом квартале?
Или просто галочку убрать при заведении счет-фактуры "отразить вычет ндс в книге покупок"?

что-то я опять запуталась

[ZZZhanna]

или можно вообще пока не заводить ничего, а сделать это в новом квартале?

это как? На складе лежит товар, а по документам его нет? Это называется "левак", в организации, в которой существует контроль за мат.отв.лицами, это очень серьезное нарушение, кладовщика обвинят в закупке левого товара в обход руководства, а оказывается, это бухгалтер решил товар не принимать к учету. К тому же без оприходования вы не сможете его и продать.

завести поступление без счет-фактуры?

можно так. Минус - потом надо вспомнить, что счет-фактура на самом деле есть и где-то валяется.

Или просто галочку убрать при заведении счет-фактуры "отразить вычет ндс в книге покупок"?

да, делают именно так. Можно даже сразу поставить нужную дату принятия счета-фактуры к учету, например, в следующем квартале.

[Ромашка+]

это как? На складе лежит товар, а по документам его нет? Это называется "левак", в организации, в которой существует контроль за мат.отв.лицами, это очень серьезное нарушение, кладовщика обвинят в закупке левого товара в обход руководства, а оказывается, это бухгалтер решил товар не принимать к учету. К тому же без оприходования вы не сможете его и продать.


можно так. Минус - потом надо вспомнить, что счет-фактура на самом деле есть и где-то валяется.


да, делают именно так. Можно даже сразу поставить нужную дату принятия счета-фактуры к учету, например, в следующем квартале.

Спасибо огромное за Ваши ответы!

Теперь я еще в большем шоке, по экспресс проверке получилась сумма примерно, что и я рассчитала в таблицах своих, около 1 т.р. Стала заполнять декларацию "автоматически", и вылезли аж 36 т.р. -зачеты, вычеты, не отражены восстановления по ндс. В общем, я опять в темном лесу и уже поздно разбираться.
Отправить, как есть, потом уточненную подавать, если разберусь?

[Январь]

Отправить, как есть, потом уточненную подавать

Сейчас уже, да. Срок сдачи сегодня

если разберусь?

А придется

И не надо никогда оставлять отправку деклараций на последний день, тем более на последний часы. Проверки всякие можно и заранее делать хоть по 100 раз, и информацию добавлять по мере поступления

[ZZZhanna]

Отправить, как есть, потом уточненную подавать

только учтите, будете подавать уточненную с суммой налога меньше, чем первичная - замучают требованиями с предоставлением документов.

[Ромашка+]

Сейчас уже, да. Срок сдачи сегодня

А придется

И не надо никогда оставлять отправку деклараций на последний день, тем более на последний часы. Проверки всякие можно и заранее делать хоть по 100 раз, и информацию добавлять по мере поступления

согласна. надеялась на маленький оборот, думала, быстро справлюсь за день.

[Ромашка+]

только учтите, будете подавать уточненную с суммой налога меньше, чем первичная - замучают требованиями с предоставлением документов.

вот этих заморочек и не хотелось бы. Спасибо)

[Ромашка+]

вот не понимаю, может рядом разгадка: две похожие реализации с разницей в пару дней. Обе по предоплате. У одной отражен вычет с авансов полученных, а у второй - нет. В чем может быть подвох?
Как раз на лишнюю сумму налога не отражен вычет.

[Январь]

две похожие реализации с разницей в пару дней. Обе по предоплате. У одной отражен вычет с авансов полученных, а у второй - нет. В чем может быть подвох?

Смотрите проводки, поняла ли программа, что был аванс, был ли зачет аванса, выписаны ли вообще счета-фактуры на аванс, возможно, надо переформировать записи книги продаж

[Ромашка+]

Смотрите проводки, поняла ли программа, что был аванс, был ли зачет аванса, выписаны ли вообще счета-фактуры на аванс, возможно, надо переформировать записи книги продаж

авансовую она сама автоматически делала, реализация проведена... записи книги продаж тоже автоматически заполнялись. Где посмотреть, был ли зачет?

[Январь]

Где посмотреть, был ли зачет?

Проводки по документу реализации, например. Сальдо по 62.01 и 62.02

[Ромашка+]

Проводки по документу реализации, например. Сальдо по 62.01 и 62.02

по документу реализации:
Д К
90.02.01 41.01 кол-во
62.01 90.01.1 сумма товары
62.01 90.01.1 сумма услуги
90.03 68.02 ндс товары
90.03 68.02 ндс услуги

[Ромашка+]

вижу! а в той, которую зачли - еще есть проводка Д62.02 - К62.01 зачет аванса

[Ромашка+]

вручную надо у первой добавить эти проводки 62.02 - 62.01?

[Январь]

вручную надо у первой добавить эти проводки 62.02 - 62.01?

Конечно, нет.
Точно был аванс? В выписке проводка 51 - 62.02 и по тому договору, по которому и реализация?
Если договор совпадает и выписка раньше отгрузки, то в первую очередь надо перепровести документы, все за нужный период, это вообще очень полезное мероприятие, потому что документы в программу могут вноситься в хаотичном порядке, а чтобы долги/авансы зачлись надо всё последовательно перепровести

[Ромашка+]

путаница с договорами! оплата без договоров разносится. исправила - ндс получился 4 т.р. Срочно декларацию сохранила, отправила, пока проверялось - 00.00 новый день(((


там какие-то ошибки были - не успела посмотреть. в итоге открыла, после отправки - налог 36 т.р. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

какой штраф за несвоевременную сдачу?

[Январь]

какой штраф за несвоевременную сдачу?

Ст. 119 НК
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

[Ромашка+]

Ст. 119 НК
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

т.е. если последний день оплаты 30.01.2023, как показывает 1С, то, оплатив налог до этой даты и подав уточненку, штрафа не будет?

Вижу, но не менее 1000 руб. То есть штраф 1000 рублей, верно?

[Январь]

если последний день оплаты 30.01.2023, как показывает 1С

Как в НК написано, 1с может и ошибиться.

То есть штраф 1000 рублей, верно?

Да

и подав уточненку

По уточненке, если к доплате будет, смотрите, чтобы было положительно сальдо на ЕНС, достаточное для зачета в счет налога и пени, если набегут.

[Ромашка+]

Как в НК написано, 1с может и ошибиться.

Да

По уточненке, если к доплате будет, смотрите, чтобы было положительно сальдо на ЕНС, достаточное для зачета в счет налога и пени, если набегут.

Спасибо!

[ZZZhanna]

То есть штраф 1000 рублей, верно?

когда придет акт, напишите ходатайство о снижении суммы штрафа в связи с незначительностью опоздания (поищите в инете, что надо написать в таком ходатайстве), снижают обычно до 500 руб.

[Ромашка+]

а НДФЛ-уведомление нужно подавать, если не было выплат и начислений физ.лицам?

[Январь]

а НДФЛ-уведомление нужно подавать, если не было выплат и начислений физ.лицам?

А о чем вы хотите уведомить, если ничего не надо платить?

[Ромашка+]

А о чем вы хотите уведомить, если ничего не надо платить?

на всякий случай уточнила, красным горит в программе).

[Ромашка+]

что это значит?

[Январь]

что это значит?

Ровно то, что написано, и значит. По указанным счетам списано больше, чем там было. Стройте оборотки по счетам, ищите где что не так.

[Ромашка+]

Ровно то, что написано, и значит. По указанным счетам списано больше, чем там было. Стройте оборотки по счетам, ищите где что не так.

то, что начала смотреть у минусовых: в третьем квартале - по две одинаковых записи в книге покупок за июль и сентябрь...

[Ромашка+]

я за каждый месяц в третьем квартале сформировала книги покупок и продаж и их провела....

С начала года отменять и заново закрывать все месяцы?

[Январь]

Ну значит, какая-то лишняя, проваливаетесь в документ и пытаетесь понять, какой из них правильный и почему их два
К вариант: право на вычет появилось в июля, сначала сделали формирование записей книги покупок от сентября, потом от июля, а сентябрь не переформировали