Эх мне бы понять что от куда берется... Знаю точно. Документов за июль уже не будет, август возможно.
Эх мне бы понять что от куда берется... Знаю точно. Документов за июль уже не будет, август возможно.
Доброе утро. Спасибо) Постараюсь задать четко вопрос: я знаю что по июлю приходов не будет. Хочу подготовить месяц к сдаче отчета, что мне проверить в первую очередь?
отрицательные остатки на 41 счете, оборотки развернутые по документам 60 и 62,чтобы нужное сальдо схлопнулось, после закрытия месяца,чтобы не осталось остатка на 44 счете
далеко не всегда помогает. приходится залезать в карточку и как дятел перепроводить все доки. попутно при необходимости меняя время дока. да, начните с товаров. с 41 счета. при условии, что все доки реализации заведены. смотрите 41 осв на предмет красноты.
до этого еще далеко. сначала надо проверить все ли документы заведены и правильно.
Вообще, порой приходится и два и три и десять раз перезакрывать месяц.
Anna-martt, у вас вроде разные ставки НДС или я путаю? если нет, то 118/18 Д62.01 д.б. = Д90.03
С уважением, Наталия
И так: по 41 красного нет. 60 и 62 тоже красного нет. (я пока осн смотрю)
по субсчетам, договоры и контрагенты
документы движения по 60,62 добавляйте, по 41- документ партии
вот же ж... документ партии не предлагает(( вообще нет по всем прошла..
честно говоря не приходилось пользоваться, по этому не знаю. По 62 красные суммы тянутся с 2014 и 2016 года, вот как с ними быть((
Вы девочку совсем в дебри запутываете. Ей бы сейчас понять как ндс встает. и все документы аккуратно в КПок КПР поставить. чтобы требований поменьше.
а уж красоту в оборотках наводить,............. она же поквартально ндс закрывает. остатки с тех годов не тащит
С уважением, Наталия
нет, не уверена. но
если этим заниматься посыпется много..... и в сальдо их нет вроде
я бы не рекомендовала соваться в старые периоды, даже если это прошлый квартал. ну, я бы в этом положении (за месяц до НДС и первый раз) не полезла, а она может захочет все поправить.....
мне кажется, ей сейчас надо посмотреть все ли доки встают в декларацию и сдать как получается, а уж потом красоту наводить.
С уважением, Наталия
Доброе утро. Я не особо горю желанием лезть в прошлые периоды, и так дрожу как лист.. Мне бы с текущим периодом разобраться. Эх где бы найти толкового бухгалтера, чтобы меня потыкал как котенка в нужные места (вдруг где на шкодила)))) Да, у меня хорошие новости (может и не очень) за 9 месяцев будет сдавать бухгалтер из соседнего офиса, но тем не менее, меня тыкнуть она не пожелала((( и еще один момент, мне дали ноут с базой на дом. Только толку от него((( Надо разыскать человека мудрого и доброго))
Anna-martt, ну, новость хорошая. Вот кто только отвечать будет за
и на требования отвечать... Вам кмк сейчас нужно с первичкой разбираться. Ввели док копированием (и пусть не кричат протестующие!!! они по большей части одинаковые, уж счета то не меняются). Внимательно все перезаполнили и посмотрели на проводки - кнопка ДтКт. Да, еще на "старых" доках полезно посмотреть кнопку связанные документы. Там те доки, в которых участвует вот этот исходный. Ну а к марту поспокойней будете. Сейчас только текучка.
С уважением, Наталия
Да, на требования тоже она будет отвечать. На меня ляжет годовая отчетность Первичку за июль и август я провела всю. Документов совсем не много. Основное на 41, что для нас (это малость ) на 10. Услуги все на 26 (так и раньше висели, я прошлые просматривала), еще есть авансовые отчеты (туда велено сажать чеки за наличку) это собственно и все. Оплат тоже в день 3-5 шт (на прошлом месте было 400 в среднем, но там розничные магазины около 200 шт ) Поступлений чуть больше. Так что тут можно спокойно разбираться и вникать)))
Нет, купили/продали.
у меня тоже в торговле общехозяйственные на 26. Небольшое нарушение я считаю. Не стоит посередь года менять. Ничего не изменится от этого.
Вообще, может я неправа, но я все свои действия оцениваю с точки зрения влияния/нарушения/штрафа и т.п. И ввиду малозначительности/малоценности не делаю. Не перфекционист я.
С уважением, Наталия
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)