Экспорт в Казахстан.

[Тоня]

то я все равно выставляю счет на 118 рублей

Хоть за 1118, но

НДС 0 руб

2. Цена сделки? Если более 50 тыс. USD, то банку понадобиться паспорт сделки по этому договору, но до перечисления денег.
3. Подтвердить 0% ставку.
4. Нет ее.
5. Нельзя, если вы экспортируете этот товар.

[Patriot]

подскажите что будет уплачиваться при продаже товара с последующим вывозом за пределы РФ

[FM]

налоги...

[buh 7]

Помогите разобраться. Экспорт товара в Казахстан. Мы на ОСНО. В договоре раздельно расписан товар и услуги по транспортировке. Про отгрузку товара все поняла, а с экспортом услуг по доставке, как оформлять и что с НДС? Услугу будет оказывать не наша компания.

[Тоня]

Базис поставки по Инкотермс в контракте указан? Проще всего включить доставку в стоимость товара.

[Sverzok]

Может быть в этой ветке мне кто-нибудь подскажет? Российское ООО на УСН, инет-магазин, хочет продавать товары частным лицам в Казахстан, Украину, Белоруссию. Оплата картами через Робокассу, деньги по договору поступать будут на р/с ООО. Вопрос, что в этом случае с НДС, т.к. и УСН и частные лица не являются плательщиками, или возникает 0% НДС. Надо-ли об этом сообщать в налоговую, и если надо, то какие доки предоставлять в налоговую? Поскольку продажа будет частным лицам в разные города СНГ, то подписи от них на документах (тех же накладных) сложно получить будет, доставка планируется по почте. Напишите кто знает, или не стоит этим заниматься - замучаешься с отчетами?

[finiks]

Подскажите если надо при экспорте 9Казахстан) восстанавливать НДС ранее принятый к вычету по приобретенным товарам, то как его рассчитать если происходит экспорт произведенной продукции из сырья закупленного, причем его в продукции несколько видов.

[Тоня]

надо при экспорте 9Казахстан) восстанавливать НДС ранее принятый к вычету

Надо, если не готовы спорить с налоговиками.

как его рассчитать

Самостоятельно разработав методику исходя из специфики деятельности. Пропорционально кол-ву сырья в единице ГП, себ/ти единицы, выручке и т.д.

[finiks]

Антонина скажите
1.в счете на оплату, т-12,ттн, указываем "без НДС" , а в счет -фактуре указываем "0".
2.получить ,что сумма реализации по НДС не будет соответствовать сумме реализации по налогу на прибыль на разницу экспорта.
3.с какого дня начинать отсчет 180 дней для подтверждения ставки "0".
4.В каком периоде отражать реализацию в книге продаж.
5.когда предоставлять документы для подтверждения ставки "0",-когда они собраны или при подаче декларации за тот период в котором они собраны (например в мае собраны документы и заканчивается период 180 дней , а декларация предоставляется только 20.07 -не будет ли это считаться пропущенным сроком)

[Тоня]

1. Во всех документах, в которых предусмотрена графа "Ставка НДС" указываете эту самую ставку. У вас облагаемая НДС операция.
2. Если 0% не подтвердите в периоде отгрузки, то выручка в декларациях не будет совпадать.
3. С даты отгрузки
4. В периоде сбора пакета документов.

например в мае собраны документы и заканчивается период 180 дней , а декларация предоставляется только 20.07 -не будет ли это считаться пропущенным сроком

Не будет. Документы предоставляются одновременно с декларацией. В гордом одиночестве они никому не нужны.

[finiks]

Антонина я правильно понимаю что на таможне мы ни чего не платим. А какие документы необходимы что бы товар пересек границу.

[finiks]

Тоня, а можно реализовать по НДС 18%.Заплатить его в бюджет и так сказать не париться

[Марина*]

Тоня, а можно реализовать по НДС 18%.Заплатить его в бюджет и так сказать не париться

Нет. Реализовывать вы должны со ставкой 0 %.

[Тоня]

а можно реализовать по НДС 18%.

Кто ж вам их оплатит то, эти 18%....

на таможне мы ни чего не платим

Правильно.

А какие документы необходимы что бы товар пересек границу.

Как обычно, транспортные, товаросопроводительные.

[elchel]

Влезу со своим непониманием. Поставка была из Австрии в Казахстан транзитом. НДС на таможне не платили. Оборудование вообще не облагается при ввозе НДС. Таким образом мне и возмещать то нечего, пакет собирать или нет? И совсем тупой вопрос. Если реализация была в 4 квартале 2010 г., а в уточненке я ее отражаю только сейчас, то какой раздел декларации я заполняю 5 или 6. Спасибо за участие и разъяснения

[Тоня]

Продавец в Австрии, покупатель и грузополучатель в Казахстане? Не собирать.

то какой раздел декларации я заполняю 5 или 6.

Вы о чем? Это разделы для 0% ставки.

[elchel]

Не то. Продавец Россия, Грузоотправитель Австрия, грузополучатель, он же покупатель Казахстан.

[Тоня]

Так экспортные разделы декларации по НДС вы зачем заполнять собираетесь? Если товар территорию РФ так и не посетил.

[elchel]

Реализация по ставке 0%-моя. Мне ее необходимо подтвердить.А что я должна тогда сдать подтверждающие без отображения в декларации по НДС?

[Тоня]

Реализация по ставке 0%

Где? Вы вывозите товар с территории РФ под таможенным режимом экспорта? Учитывая, что вы его даже не ввезли.

[Аноним]

Добрый день! Подскажите плиз: наша организация (российская, находится в России) собирается продать товар в Казахстан (оплата российскими рублями), самовывоз, т.е. товар будут забирать у нас - в России...должны ли мы регистрироваться как участники ВЭД?
заранее спасибо!

[Тоня]

Нет.

[Аноним]

Нет.

Спасибо большое!

[Multic_sky]

Добрый день! Покупатель - из России просит отгрузить товар другой фирме в Казахстан. Какая налоговая ставка должна быть? Продукцию собираются вывозить самовывозом, но клиент просит прописать в товаросопроводительных документах казахского грузополучателя. Является ли мы при этом экспортерами и необходимо ли нам отчитываться по таким отгрузкам в Банке и налоговой как при экспорте в ТС?

[elchel]

Где? Вы вывозите товар с территории РФ под таможенным режимом экспорта? Учитывая, что вы его даже не ввезли

А что же тогда у меня за реализация?

[Тоня]

Вы продаете товар без ввоза на территорию РФ. По 147-НК местом реализации РФ не признается.

[Аноним]

Добрый день! т.е.если мы- поставщик (ООО на УСН) наш покупатель (юр л) оплачивает на расч счет (в рублях), и поставка- (самовывоз) на территории РФ, то договор поставки стандартный (или внешнеэкономический)? и получается документы такие же как с обычным российским поставщиком(накладная, договор)? или нет?

[elchel]

Вы продаете товар без ввоза на территорию РФ. По 147-НК местом реализации РФ не признается

Хорошо, сместо реализации не РФ, но деньги мы получили, котракт на поставку и реализацию есть. Паспорт сделки с Австрией открыт, оплата постащику (Австрия) произведена. Где тут я? У мена что, вообще нет реализации? Или может я окончательно затупила? Декларирую или нет реализацию?

[Аноним]

Добрый день! т.е.если мы- поставщик (ООО на УСН) наш покупатель (юр л) оплачивает на расч счет (в рублях), и поставка- (самовывоз) на территории РФ, то договор поставки стандартный (или внешнеэкономический)? и получается документы такие же как с обычным российским поставщиком(накладная, договор)? или нет?

Простите забыла уточнить покупатель юр лицо Казахстана

[Тоня]

Декларирую или нет реализацию?

Декларируете. 7 раздел для этого существует.