Проводки в учете туристической деятельности

[ABell]

не надо

не надо
проводки:

для 1С УСН счет 62 в данном случае не подходит.
ABell, у Вас просто большая компания, вы не применяете 1С УСН... А в 1С УСН сумма по проводке"50-62" сразу АВТОМАТИЧЕСКИ И ПОЛНОСТЬЮ заносится в КДиР, а в КНиД должна заноситься только сумма вознаграждения, поэтому здесь применяется счет 76 субсчет 5, который характерен для 1С УСН, который позволяет выбирать "Для целей НУ:Доходы приимаемые \ не принимаемые к НУ". В теории конечно правильно использовать счет 62,но на практике выходит что надо использовать счет 76.5.

Почти год работали в 1С на УСН. Я личный опыт Вам передаю, а Вы опять про "помойку" (76.5).

[lidik]

Я личный опыт Вам передаю

Спасибо.
Ну может быть, может быть...Только мне уже поздно переучиваться...А вот тем кто только начинает, будет полезен Ваш опыт.

[Damochka]

Помогите пожалуйста!
Я только начала работать в 1С упрощенка. Внимательно прочитала всю эту тему (у меня ИП на УСН 6%). Я никак не могу найти в плане счетов субсчет 76.5!!!
У меня его просто нет Или он как то вручную открывается? Если да, то подскажите пожалуйста как.
Заранее спасибо

[Циник]

а зачем он тебе?

[Damochka]

а зачем он тебе?

Так тут все подряд используют этот субсчет...а у меня его даже в плане счетов его нет. Я сделала ПКО на сумму поступления от покупателя за авиабилеты, 1С автоматом мне сформировала проводку Дт 50.01 Кт 62.02.
Тут же народ пишет, что Кт должен быть 76.5.

[Циник]

у меня его даже в плане счетов его нет

это наверняка происки врагов

Так тут все подряд используют этот субсчет

а тебе то зачем?

сделала ПКО на сумму поступления от покупателя

сделай от непокупателя

должен быть 76.5

а 76.6 есть?

[Damochka]

Есть 76.05 - расчеты с поставщиками и подрядчиками
и есть 76.06 - расчеты с покупателями и заказчиками
Это наверно оно и есть?
Честно говоря, для меня, как для новичка в этом деле, все есть происки врагов... Поэтому и вопросы глупые задаю...
Пыталась сделать проводки по комиссионной продаже авиабилета по приведенным здесь схемам. Поэтому и возник этот вопрос.
Сейчас пытаюсь понять как мне отразить задолженность перед комитентом в 1 С. Каким документом это отражается, чтобы проводка получилась Дт 62 Кт 76. Если подскажите, буду очень признательна

[Циник]

если не ошибаюсь, выше ответ есть

[Damochka]

Ну что ж, тогда буду искать...спасибо

[lidik]

Кт должен быть 76.5.

нет, не ДОЛЖЕН БЫТЬ. Просто данные счет и субсчет более подходит мне для учета в моей версии 1С. У вас другая версия 1С, вот и подберите СВОЙ наиболее подходящий счет для работы.

[Damochka]

нет, не ДОЛЖЕН БЫТЬ. Просто данные счет и субсчет более подходит мне для учета в моей версии 1С. У вас другая версия 1С, вот и подберите СВОЙ наиболее подходящий счет для работы.

Спасибо большое за комментарий....я так и подумала, что надо подбирать из того, что есть у меня в плане счетов

[zanozkin]

lidik у меня вопросик к Вам как к, я уже поняла, специалисту в этой области
Я так понимаю по проводкам Вы сам туристический продукт (тур) не проводите в программе?
Поясню: т.е. поступление тура от ТО и реализация Туристу.
А как же быть когда Турист выступает не ф/л, а организация и им соответственно нужен комплект документов от нас! Т.е. накладная. Ведь те документы которые нам предоставляет ТО выписаны соответственно на нашу организацию а не на нашего туриста или орг-цию которая заплатила нам денежку....

И второй вопрос по валютным платежам. Т.е. когда Т.О. это иностранная фирма. у меня закавырочка маленькая получается с проводками при агентском договоре с иностранным ТО.
у меня не закрывается К 62.11 (ТО) и Д76,55 (ТО) одна и та же сумма аг.вознаграждения.
Т.е. когда я делаю в 1С "реализацию" на сумму аг.вознаграждения ТО у меня формируется проводка лишь Д.62,11 К 90,1
А вот
Д 76,55 К 62,11
и К Н01
Не делает......
вот не пойму почему же....

[Аноним]

Помогите разобраться!!Бух учёт Международного Студенческого Удостоверения ISIC!Сталкиваюсь в первый раз.Можно ли с покупателем заключать агентский договор на продажу данного Удостоверения, чтобы не попасть под ЕНВД.

[Над.К]

А Вы торгуете корочками удостоверений?

[Аноним]

Основная задача удостоверения ISIC – служить интересам студентов и объединений учащихся и обеспечивать всемирное "положение студента". А мы торгуем корочками((

[Над.К]

Хм, вообще-то это нельзя назвать торговлей корочками. Это же вступление в объединение какое-то

[Аноним]

Это чисто продажа..Купили по договору купли продажи и продали по договору купли продажи..Только чем это грозит турагенству?

[zanozkin]

повторю вопросик еще раз
Я так понимаю по проводкам Вы сам туристический продукт (тур) не проводите в программе? (Поясню: т.е. поступление тура от ТО и реализация Туристу.)
А как же быть когда Турист выступает не ф/л, а организация и им соответственно нужен комплект документов от нас! Т.е. накладная. Ведь те документы которые нам предоставляет ТО выписаны соответственно на нашу организацию а не на нашего туриста или орг-цию которая заплатила нам денежку....

[knopа]

Всем привет а может подскажет кто нибудь !!!! в кредит продаете путевки и если да то покаким проводкам???

[lidik]

А мы торгуем корочками((

а мы тогда бланками путевок

Купили по договору купли продажи и продали по договору купли продажи..

и такое бывало, грозило только "неудобством" при налогообложении.

zanozkinу:
1.ну, во-первых, исхожу из того что упрощенцы б/у не ведут, поэтому поступление тура от ТО (счет 004 (006)) не использую, но еще БОЛЕЕ я исхожу из того, что для проведения данной операции нужны документы, а их у меня на момент подбора тура нет. А еще мы упрощенцы работаем по кассовому методу, а документы ТО присылает когда услугу окажет (метод начисления и согл. своей учетной политике). И получается, что я реализовала тур ТО на июнь месяц туристу, допустим, в марте месяце и поставила в реализацию полученное вознаграждение в марте, а доки ТО пришлет мне датированные июнем в лучшем случае в июле (если вообще вышлет). Т.е. получается у меня реализация в марте, а поступление в июне. Поэтому я упростила данную проводку.

2.Смотря как у вас оформлен договор с организацией...Перевыставляйте накладную.

[lidik]

проводки те же самые только добавляется контрагент -БАНК.

51-76/ банк
76/ банк - 76/ турист

[Аноним-Хорошее имя]

Добрый день, я конечно учился но 1с 7,7 УСН для меня темный лес, а мне ее поставили
работаю по упрощенке доход-расход 15%
пожалуйста распишите поэтапно как проводить
от поступления денег в кассу до оплаты ТО
а то совсем запутался заранее благодарен есть есть статьи прошу поделится avalon@tour72.ru

[lidik]

я конечно учился но 1с 7,7 УСН

она у нас у большинства

пожалуйста распишите поэтапно как проводить

а слабо воспользоваться поиском, или просто пролистать этот раздел!!!!!!

слушайте, а вы ПРОСТО не могли в начало этой ветки глянуть? там вроде все написано?!!!!!

[kasatka_og]

а у меня опять вопрос по скидкам... хоть он и не раз тут обсуждался... к логичному выводу прийти не смогла...
на цифрах проще...
в счете ТО указана цена 80000, АГВ 10000. итого к оплате 70000, мы делаем скидку 5000 и продаем тур за 75000
а дальше проблема...
50/76,5 - 75000 от туриста
76,5 турист/76,5 ТО - 75000
76,5 ТО/51 - 70000 оплачено
62/90 - 10000 АГВ (по отчету)
76,5 ТО/62 - 10000
а куда 5000 скидку???
вижу только 91/76,5 - 5000 отражена скидка
для целей НУ она расходом не будет, но ведь для БУ это расход??
прокомментируйте пожалуйста

[solnywko]

а у меня опять вопрос по скидкам... хоть он и не раз тут обсуждался... к логичному выводу прийти не смогла...
на цифрах проще...
в счете ТО указана цена 80000, АГВ 10000. итого к оплате 70000, мы делаем скидку 5000 и продаем тур за 75000
а дальше проблема...
50/76,5 - 75000 от туриста
76,5 турист/76,5 ТО - 75000
76,5 ТО/51 - 70000 оплачено
62/90 - 10000 АГВ (по отчету)
76,5 ТО/62 - 10000
а куда 5000 скидку???
вижу только 91/76,5 - 5000 отражена скидка
для целей НУ она расходом не будет, но ведь для БУ это расход??
прокомментируйте пожалуйста

Если у Вас с ТО подписан отчет на 10 000, то и налог Вы обязаны заплатить с 10 000 руб. Если у Вас с ТО подписан отчет агента на символическую сумму (1%, 30 руб.), то Вы имеете право взять с туриста меньше денег (дать скидку), тем самым уменьшив свою доп. выгоду, соотвественно вознаграждение заплатите с фактически взятых денег с туриста минус то, что оплатите ТО.

[kasatka_og]

Если у Вас с ТО подписан отчет на 10 000, то и налог Вы обязаны заплатить с 10 000 руб. Если у Вас с ТО подписан отчет агента на символическую сумму (1%, 30 руб.), то Вы имеете право взять с туриста меньше денег (дать скидку), тем самым уменьшив свою доп. выгоду, соотвественно вознаграждение заплатите с фактически взятых денег с туриста минус то, что оплатите ТО.

отчет именно на 10000... налог заплатим, от этого уже никуда не деться. как бы не хотелось..
а отражение этой скидки в именно в бухучете верное??? или есть способ проще??

[kasatka_og]

вижу только 91/76,5 - 5000 отражена скидка

или здесь еще может быть 90 расходы. не принимаемые для НУ???

[lidik]

у вас изначально закралась ошибка в проводках

[lidik]

50-76тт 75000
91-76тт 5000 (!)

76тт-76то 80000(!!!!!!!!!) - ТО вам тут продает за 80(!) тысяч, а скидка это ваша иннициатива

76то-51 70000
76то-62то 10000
62то-90 10000

но ведь для БУ это расход??

БУ здесь не при чем, главное в УСН это НУ, а в статье 346.16 такой вид расходы отсутствует (неоднократно об этом писалось).
Тем более ТО Вам не утвердит ОА на вознаграждение в 5000, а поэтому скидка учитана не будет и в КДиР пойдет сумма в 10 тысяч.

[kasatka_og]

КДиР пойдет сумма в 10 тысяч.

это я понимаю...

БУ здесь не при чем,

я то как раз с точки зрения БУ хочу понять, чтобы в программе нигде никаких хвостов не висело, чтоб финансовый результат можно было увидеть...