Добрый день. Подскажите, больничный начислен в марте, но дата выплаты дохода - апрель. Почему-то он не попадает в строку 020 первого раздела. Вроде туда все начисленное должно попадать?
Формирую 6-НДФЛ. В течение января были выплачены отпускные. Срок уплаты НДФЛ по отпускным последнее число месяца. Но программа ставит срок уплаты следующий день после выплаты отпускных. В ведомости на выплату стоит "отпускные". В документе "начисление зарплаты сотрудникам организации" в закладке НДФЛ дата получения дохода 31.01.2015. Что еще нужно проверить?
Пришло письмо из налоговой, думаю всем будет полезна такая выдержка:
Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:
по строке 100 указывается 31.03.2016;
по строке 110 – 05.04.2016;
по строке 120 – 06.04.2016;
по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.
В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 – 12.01.2016;
по строке 120 – 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.
В случае если работнику сумма оплаты отпуска за март 2016 года выплачена 05.04.2016, то данная операция отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года следующим образом:
по строке 100 указывается 05.04.2016;
по строке 110 – 05.04.2016;
по строке 120 – 30.04.2016;
по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.
А теперь вопрос: как рассчитывается сумма в строках 130? По какому регистру или где еще посмотреть? Я голову сломал уже, у меня там какие-то странные суммы. При том что сам налог указан правильно.
Последний раз редактировалось MAX1M; 19.04.2016 в 21:44.
Можно расшифровать ячейку, можно посмотреть регистр Расчеты по ндфл с бюджетом. Можно с помощью Универсального отчета. Можно свод посмотреть. Можно Анализ налогов и взносов. Еще бы знать, какая программа.
Программа: 1С 8 (у нас комплексная). Расшифровки ячейки нет в отчете. Но я разобрался: там почему-то нет выплаченных авансов. Понятно, что с авансами НДФЛ не платится, но они же являются базой для расчета НДФЛ по итогу месяца. Почему же они туда не вошли?
Последний раз редактировалось MAX1M; 19.04.2016 в 22:00. Причина: запятая
Почитайте тему. Программы все обновлялись и менялся порядок отражения документами начислений и удержаний Ндфл. Поищите, где_то в темах есть ссылка на ИТС, там рекомендации по работе в разных программах с документами. Ну я настроек комплексной не помню, давно не работаю в ней. Но общие рекомендации такие. Обновиться до последнего релиза. Релиз смотрите на сайте 1С. Снимаете проводки во всех зарплатных документах . И перепроводите их вручную в правильной хронологии. Остальное ищите по Вашей программе. Я в ЗУП работаю, Там в зависимости от настроек, За начисление НДФЛ и его удержание отвечают разные документЫ. Я каждый раз контролировала результаты, пока не получила то, что хотела.
В соседней ветке посетительница форума Сокс тоже жалуется на Комплексную в плане авансов. Так что Вы не одиноки в своей программной проблеме. ( http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=557732&page=82
Все документы откатил и провел в правильной последовательности. Не помогло.
Отчет берет данные с регистра "НДФЛ: расчеты с бюджетом" столбец "Сумма выплаченного дохода". Причем заполняется этот столбец только с января 2016, т.е. я так понимаю, что его специально сделали для этого отчета. И туда попадают только суммы дохода с которыми выплачивался НДФЛ (зарплата), а авансы не попадают (также не попадают любые выплаты, у которых не проставлен НДФЛ). Почему для расчета не использовали регистр "НДФЛ: сведения о доходах" - загадка. В нем доходы отражены правильно.
Как я понял в ЗУП этот момент поправили в релизе 101.2. Каким образом не знаю, но пишут, что авансы стали включаться. До комплексной видимо еще не дошли.
У кого ЗУП с обновлением 101.2, напишите, пожалуйста, проставляются ли у вас суммы аванса в столбце "Сумма выплаченного дохода" регистра "НДФЛ: расчеты с бюджетом".
ЗУПА Два .Какой нужен? 8,2 ИЛИ 8,3?
У меня все работало и до обновлений и регистр Расчеты с бюджетом велся и за прошлые года. Даже косяки предыдущих лет правила. Просто заполнялось не корректно. Проще всего Вам почитать свои Дополнения к описанию в справке. Нет смысла в сборе сведений о других программах. Надо точно знать, какие документы у Вас отвечают за НДФЛ. Или напишите письмо в 1С. о Ваших проблемах. , раз сами разобраться не можете. Я программу настраивала по рекомендациям, размещенным на сайте ИТС. В двух возможных вариантах.Оба дали одинаковый результат. Но работать там надо по-разному и отслеживать разные документы.
Хотите конкретики?
Получите:
..............
14 апреля около 15:00 Мск. фирма «1С» сообщила о планируемых изменениях в алгоритмах заполнения 6-НДФЛ в программах «1С» в связи с получением новых разъяснений от ФНС
Судя по опубликованной информации от «1С», можно сделать следующие выводы:
1. В 070 строке не должен отражаться налог, удержанный с зарплаты за декабрь 2015 года, даже если выплата этой зарплаты и, соответственно, удержание налога производилось в январе 2016 года.
Такой порядок заполнения вызывает вопросы, так как, согласно текущим контрольным соотношениям, строка 070 сверяется с суммой уплаченного НДФЛ с начала налогового периода. Соответственно, логично было бы в 070 строке показывать весь налог, который был удержан в течение 1 квартала 2016 года, в том числе и за декабрь 2015 года. Под эту логику и были настроены алгоритмы программ «1С»
Почему вдруг этот алгоритм признан не правильным – сложно сказать, видимо, это нужно принять как данность.
2. В 130 строке должна отражаться полная сумма частично облагаемого дохода (материальная помощь, подарки и т.п.)
Ранее в программах «1С» в 130 строке показывалась только облагаемая налогом сумма материальной помощи. Например, если сотруднику была оказана материальная помощь (код дохода НДФЛ 2760) в сумме 10 000 руб., из которой налогом облагалась только 6 000 руб., то в 130 строку попадала только облагаемая налогом часть - 6 000 руб. Теперь получается, что для рассматриваемой ситуации в 130 строке следует указать доход в полной сумме 10 000 руб.
Отметим, что ранее по 130 строке никаких разъяснений не давалось, поэтому было ожидаемо, что алгоритм заполнения этой строки будет поясняться и корректироваться.
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchange...f-993e8b3ba5d4
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
бух2007, спасибо большое! лучше сдам корректировочную, а то потом оштрафуют за некорректное заполнение.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то в 1С Бухгалтерия 8.2 выгрузить отчет без данных по апрельской выплате за март во 2-ом разделе? Пока нет возможности получить выписки за апрель, а программа не выгружает без апрельских дат, хотя по письмам ФНС имеем право.
1C - "спасибо"!!!
У нас:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.23)
Заполнили:
Раздел 1
строка 40 - январь, февраль, март
строка 70 - январь, февраль
Раздел 2
строка 100 31.01.2016
строка 110 05.02.2016
строка 120 06.02.2016
строка 100 29.02.2016
строка 110 04.03.2016
строка 120 05.03.2016
строка 100 31.03.2016
строка 110 -
строка 120 -
соответственно строка 130 -
При попытке отправки 1С выдаёт ошибку:
Не удалось выгрузить 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г. (Первичный. ИФНС: 7726)!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!
Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам.
Отправка отчета прервана.
Кто-нибцдь сделал 6-НДФЛ в 1С 8.2 бух этот отчет. Или все-таки настраивай не настраивай, все-равно руками править? С каким релизом можно надеяться что отчет сам сформируется? Релиз 8.2.65.21 Подходит?
И еще подскажите смотрю реестры накоплений за 1 кв.2016 , почему удержание НДФЛ проходит в день выплаты аванса25.01 и т.д.? Эти реестры можно правивть и как это отражается в дальнейшем на автоматическое заполнение деклараций расчетов и проч?
Virtyoz,Добрый день! При выгрузке отчета 6НДФЛ пишет ошибку, "не найдена секция таблицы Табл_6_НПФЛ", Вы приложили файл скорректированный, не могу его открыть. Отправьте еще раз пожалуйста.
А я нашла отчет 6-ндфл в 1С 8.2 по такому пути :
Операции - Отчеты - далее в списке находим по алфавиту "Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом"
Открываете - и оп-ля ! 6-НДФЛ ! Кто бы мог подумать ..... Еле нашла.... Может кому и пригодится.....
Подскажите, кто знает, "Достоверность сведений подтверждаю" подписывает сотрудник по доверенности какой код указывать 1 или 2? У меня если указать в настройках уполномоченный представитель, то не заполняется вообще фамилия, если указать "руководитель", то заполняется, но с кодом 1. Помогите мне пожалуйста разобраться!
Да, расчёт 6-НДФЛ мучаю в программе ЗиУП 8.2!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)