В чем для вас разница заключается?договор поставки стандартный (или внешнеэкономический)
В чем для вас разница заключается?договор поставки стандартный (или внешнеэкономический)
Декларируете. 7 раздел для этого существует
Спасибо, мое мнение подтвердилось. Всех благ
ООО на УСН. Клиент из Казахстана сделал маленький заказ (7-8кг), хотим отправить ему почтой, мы должны все документы вложить в посылку?
И вопрос по документам - чем то отличаются документы на экспорт или мы делаем их как российскому клиенту, т.е. договор, накладная, счет, сертификаты и все?
Нужна ли счет-фактура или копия справки о применении усн?
Российская организация отгружает товар транспортной компании для транспортировки в Казахстан казахской фирме.
Место реализации?
Добрый день!
Есть ли на форуме опытные клерки, имеющие представление как магазин на УСН будет отправлять через почту товар физикам в Казахстан? Какие налоги платить при этом и как отчитываться в ИФНС?
Спасибо.
Форум просматриваю много лет, иногда отвечаю, но поверьте, что настоящие квалифицированные клерки не читают эти форумы и не отвечают- нет времени и делиться знаниями- жадно.
Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться.
В программе "Возмещение НДС: Налогоплательщик" в разделе "Сведения о контракте", необходимо заполнить графу: объем поставки. Какие данные должны ставиться в данную графу? данные о поставке, подтверждение которой отражается в текущей декларации или общий объем поставки из контракта? Если общий объем поставки из контракта, то как быть, если этот объем в контракте не прописан. Если проставлять данные по отгрузке, то в слудущих декларациях объем указывать нарастающим итогом или только по текущей подтверждаемой поставки?
я ставлю объем конкретной отгрузки, поскольку тоже объем по спецификациям складывается если контракт долгосрочный
Ставьте объем отгрузки, которую подтверждаете.
У нас есть такая форма контракта когда сумма определена, а объем будет складываться из спецификаций на каждую конкретную партию (его сразу не определишь), я это имела в виду.
Елена, спасибо!
У меня еще есть вопросы. На закладке "Сведения об экспортных ГТД" и Сведения о ТСД" должны отражаться данные только по отгрузке, которую подтверждаем, или все ГТД и ТСД по всему контракту?
Елена, а если у нас первоначально было частичное подтверждение отгрузки из-за не полной оплаты. После получения полной оплаты, на закладке "сведения о поступлении выречки" мы должны указать только те платежи, которыне не были учтены в первоничальном отчете?
Добрый день!
Помогите разобраться. Наша компания экспортирует товары в Казахстан по договору с условием поставки DDU или DDP (не суть) с постоплатой.
Можете помочь?
Допустим цена закупа 115 руб. с НДС , чтобы выиграть конкурс, мы указываем 125 руб. без НДС. Что мы получаем? Наценку 125/115= 8% или 125/ (115 - НДС)=28%?
Если подтвердите ставку 0% - наценка 28%.
То есть НДС от закупки 17.5 руб (от 115) идет к вычету или нам его могут вернуть на р/с?
Идет.идет к вычету
Могут. Только не его конкретно, а разницу между НДС начисленным и заявленным к вычету по конкретной декларации.или нам его могут вернуть на р/с?
получается, что мы фактически получаем 125-115=10 руб. через ,допустим, 30 дней?
И единственный плюс это уменьшение общего НДС?
Не единственный, хоть и значительный...все зависит от деятельности организации и удельного веса экспортных операций. Может быть и уменьшать нечего, и тогда продавец постоянно возвращает налог на р\с "живьем"
Продавец возвращает справку об уплате косвенных налогов. Экспортные операции около 10%. Сфера деятельности компании оптовые продажи. Можете пояснить по возврат живьем?Заранее спасибо
Если продаете товар, облагаемый по ставке 18% (на входе и выходе) и доля экспорта всего 10%, то вряд ли у вас будет налог к возмещению по итогам декларации. Но вы это знаете явно лучше ибо только вы можете открыть регистры учета и сравнить сумму налога начисленного и сумму налога, принятого к вычету.
то есть возмещение происходит, если НДС от экспортируемых товаров больше от внутренних? А так мы просто не уплачиваем НДС с закупки этого товара, т.е. Из 115 мы оплачиваем только 97,5? При обосновании 0%.
Вы не уплачиваете НДС не с закупки, а с продажи (ставка 0%), а к вычету НДС с закупки по такой поставке можете взять после подтверждения права на ставку 0%.
Вопрос только насколько затягивается сам момент этого подтверждения - когда вы получите от казахского контрагента оригинал заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)