×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 26 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 763
  1. #121
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    91-76тт 5000 (!)
    вы считаете, что это скидка должна попасть в оборот по туристу? (может не совсем верно выражаюсь, но, думаю, суть понятна)

  2. #122
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    1. а как еще?
    2. иначе 76тт не закроется
    3. расход-то по туристу

    (кстати, дублирование вопроса запрещено правилами форума)
    Последний раз редактировалось lidik; 09.04.2009 в 09:58.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  3. #123
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    1. а как еще?
    2. иначе 76тт не закроется
    3. расход-то по туристу
    спасибо..

    (кстати, дублирование вопроса запрещено правилами форума)
    знаю.. не получив ответа здесь, решила создать еще одну тему. прошу прощения

  4. #124
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    197
    Цитата Сообщение от solnywko Посмотреть сообщение
    1) 76.5/62.1 (это делается автоматически через реализацию) датой отчета агента (последний день месяца)
    У меня не делается автоматически, что мне делать помогите пожалуйста, может я что не так сделала?

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    У меня не делается автоматически, что мне делать помогите пожалуйста, может я что не так сделала?
    Леля. попробуйте еще раз именно в том порядке, в котором указано на форуме... у меня тоже не сразу получилось...
    проследите, чтоб оплата прошла...

  6. #126
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Подскажите пожалуйста, такой момент. Мы выставляем сч, акт и сч-фактуру покупатилям:
    1.Оплата за проживание с 22-25.05.09.Сумма7896 без ндс
    2.Оплата за проживание с 17-23.05.09.Сумма 5486 без ндс.
    3.Бронь....1756 с учётом ндс.
    Какие я должна сформировать проводки?! Я не понемаю почему прошлый бух всё относил на 41сч. Ведь оплата за проживание этоже 20?!

  7. #127
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    а мне и 20 непонятен
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  8. #128
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Подскажите пожалуйста, такой момент.
    в тот, который обговорен в учетной политике
    а Вы кто? т.е. не лично ВЫ, а ваша орг-ция, или мы должны гадать для чего Вам оплачивают за проживание, чего это "Бронь...1756 с НДС"?
    а мне и 20 непонятен
    +1
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  9. #129
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    в тот, который обговорен в учетной политике
    а Вы кто? т.е. не лично ВЫ, а ваша орг-ция, или мы должны гадать для чего Вам оплачивают за проживание, чего это "Бронь...1756 с НДС"? +1
    Мы тур операторы на ОСНО. учётная политика мне неясна, т.к. прошлый главбух ушёл и ничего не закрыл. Я не понимаю почему услуги мы относим на 41, мы же не турфирма?!

  10. #130
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    и я не понимаю, а вопрос в чем?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  11. #131
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Да? А я всегда думала что туроператор и турфирма это одно и тоже....наверно Вы имеете в виду турагента....Мне тоже, как Вам, не понятно применение счета 41.

    Если Вашей учетной политикой предусмотрена дата оказания услуги в день начала оказания услуги, то акт выставляйте (в Вашем примере) 22 маем, если днем окончания периода оказания услуги, то 25 маем. С/ф выписывается в течении пяти дней, но обычно даты акта и счета-фактуры совпадают.
    Считаю логичным использовать счет 20 для сбора Ваших расходов.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Циник, Вопрос в том, что я раньше с туризмом небыла знакома и сейчас меня интересуют такие вопросы, как всё происходит в этой специфике!
    Последний раз редактировалось Andyko; 22.05.2009 в 08:49.

  13. #133
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    lidik, Спасибо понятно! А турфирма всё относит на 41?

  14. #134
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Вы по "турфирмой" имеете в виду "турагент"? Если да, что давайте называть все своими именами, иначе просто запутываете.

    А я всегда думала что туроператор и турфирма это одно и тоже....
    Вы, туроператор, тоже есть турфирма, и турагент тоже есть турфирма.

    Счет 41 характерен для торговли/магазинов. Счет 41 - Товары. Товары покупают и продают.

    А турагент. Основной у меня счет 26. Счет 41 я никогда не использовала.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  15. #135
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    А на какой сч Вы относите Бронь и Билеты?

  16. #136
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Мы являемся и трагентами и туроператорами. И вообще очень интересует как в этой сфере происходит с проводками при выставлении сч-фактур?

  17. #137
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    Я турагент на УСН, соответственно, у меня все договора посреднические.
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  18. #138
    А.бух
    Гость
    Цитата Сообщение от lidik Посмотреть сообщение
    Я турагент на УСН, соответственно, у меня все договора посреднические.
    Подскажите как раз по поводу авиабилетов,
    при работе по агентстким договорам вы не учитываете оплату Перевозчику как материальные расходы, уменьшающие налооблагаемую базу, верно? Оплата за а/б идет на сч 76, билеты не товар и расходы мы списать на УСН (доходы-расходы) не можем.
    Аналогично и при работе по договору купли -продажи с Перевозчиком? или тут можно оплату Перевозчику учесть как материальные расходы и списать?

  19. #139
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    У нас ОСНО!!!

  20. #140
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    все зависит от того, какой договор с клиентом вы заключаете
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  21. #141
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Да это понятно, ну вот на примере обычный договор (не агентский). Как быть с сч-фактурами! Я опять про счёт!!

  22. #142
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    на примере обычный договор (не агентский)
    а какой?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  23. #143
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Циник, Вы вообще злодей! Ничего дельного только придирки!!!

  24. #144
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    1.
    все зависит от того, какой договор с клиентом вы заключаете
    это адресовалосьА.бух,

    2. я Циника очень даже понимаю. Про счет-фактуру уже ответила. Что не понятного???
    Я опять про счёт!!
    в чем вопрос???
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  25. #145
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2009
    Сообщений
    1
    Добрый день! Кто-то может подскажет как подтвердить свой доход, как турагента, если со стороны туроператоров, есть договора купли-продажи и агентские, а мы в свою очередь можем иметь или не иметь доп. выгоды. С туристами и корпоративными клиентами хотим сделать договор поручения. К нему необходим отчет. В связи с тем, что со стороны операторов разные договора может возникнуть двойное налогообложение. А хотелось бы создать универсальный отчет, чтобы менеджеры не запутались. И как можно расценить фразу в отчете: "Вознаграждением Исполнителя является разница в стоимости туристического продукта оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ, и стоимостью туристского продукта, оплаченной Исполнителем туроператору." Должна ли я эту разницу учесть как доход по договору поручения?

  26. #146
    Клерк Аватар для lidik
    Регистрация
    04.10.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    1,378
    тема называется: "Проводки в учете турдеятельности"!!!!
    зачем из этой темы делать свалку вопросов, заводите новую тему!!!
    Лучшее окончание спора с женщиной — притвориться мертвым...

  27. #147
    А.бух
    Гость
    lidik,Спасибо,
    договор с клиентом реализации тур.продукта, где одна сторона "Исполнитель" и вторая "Заказчик". Заказчик приобретает туруслуги и их оплачивает, т.е. это договор купли-продажи
    тогда при условиях, которые я привела выше с Перевозчиком, оплата Перевозчику является матер. расходом для меня, УСН (дох-расх)?
    Последний раз редактировалось А.бух; 21.05.2009 в 14:38.

  28. #148
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Циник, Вы вообще злодей!
    ага
    Ничего дельного только придирки!
    а ты чего хотела?
    Я не понимаю почему услуги мы относим на 41
    да фиг вас знает почему вы туда что то относите
    Какие я должна сформировать проводки?! Я не понемаю почему прошлый бух всё относил на 41сч. Ведь оплата за проживание этоже 20?!
    да фиг знает почему он относил, фиг знает, твои это расходы или принципала
    А на какой сч Вы относите Бронь и Билеты?
    чью бронь, чьи билеты?
    А это вот вообще расшифровке не поддается:
    какой договор с клиентом вы заключаете
    ну вот на примере обычный договор
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  29. #149
    А.бух
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    ага а ты чего хотела? да фиг вас знает почему вы туда что то относитеда фиг знает почему он относил, фиг знает, твои это расходы или принципалачью бронь, чьи билеты?
    А это вот вообще расшифровке не поддается:
    да, вопросы не конкретные,
    но так грубо...

  30. #150
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    411
    Циник, Я до сегодняшнего дня считала, что в Ростове Гарни Хлопци живут, но Вы меня разочаровали!!!

+ Ответить в теме
Страница 5 из 26 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •