НДС

[alenaP]

Второй день пишут наши покупатели, что мы не отразили их счет-фактруры в книге продаж, открываю отчеты с отметкой о принятии в налоговой, все сдано, директор на нервах, не понимаю что не так.

[Аноним]

Второй день пишут наши покупатели, что мы не отразили их счет-фактруры в книге продаж, открываю отчеты с отметкой о принятии в налоговой, все сдано, директор на нервах, не понимаю что не так.

Коды в книге продаж правильные? 01?

[OLGALG]

Если уверены что отразили - сверьте с покупателем - №, дату и сумму по этому счету-фактуре - затык может быть на уровне сравнения этих показателей.

[ZZZhanna]

Второй день пишут наши покупатели, что мы не отразили их счет-фактруры в книге продаж

а где они сравнивают? Или им требования из налоговой пришли?

[OLGALG]

а где они сравнивают? Или им требования из налоговой пришли?

Предполагаю - что покупателю пришло формализованное требование - где обозначено что данный счет фактура не отражен у продавца .
Вот покупатель и нервничает и запрашивает продавца - ты точно отчитался.

[alenaP]

Да, код 01, все сверили, им пришло требование из налоговой.

[ZZZhanna]

сейчас много пишут о том, что мошенники сдают за организацию уточненки, попробуйте узнать, может, за вас кто-то что-то сдал.

[grandpa]

какой профит у мошенников от таких действий?

[ZZZhanna]

погуглите.

[labaluzska]

Коллеги, подскажите пожалуйста. Если я в формализованном ответе на требование меняю номер счф, ошибка была. Нужно сдавать следом уточненку? Или номер встанет по форм.ответу на требование?

[OLGALG]

Коллеги, подскажите пожалуйста. Если я в формализованном ответе на требование меняю номер счф, ошибка была. Нужно сдавать следом уточненку? Или номер встанет по форм.ответу на требование?

Если в ответе на формализованный запрос меняете данные которые не влияют на сумму налога к уплате ( т.е № дата ИНН КПП поставщика) - то уточненку подавать не надо - в ИФНС из ответа все садится.

[labaluzska]

Если в ответе на формализованный запрос меняете данные которые не влияют на сумму налога к уплате ( т.е № дата ИНН КПП поставщика) - то уточненку подавать не надо - в ИФНС из ответа все садится.

Спасибо!!! А то я что-то засомневалась