ЗиК не считает НДФЛ удержанный

[Аноним]

ЗиК 2.3 (7.70.271)

Сотрудник принят на работу в середине января. Льгота по НДФЛ за январь ему предоставлена. В течение месяца у этого сотрудника не было никаких выплат (аванс и т.д.). После проведения расчета з/пл у всех сотрудников- две записи по НДФЛ (НДФЛ начисленный = НДФЛ удержанный). А у этого сотрудника - одна запись по НДФЛ- только начисленный. И в карточке 1-НДФЛ стоит долг за этим сотрудником по НДФЛ.
В чем может быть загвоздка? Мы ведь фактически этот налог с него удержали.

Яна

[Naumov]

как вы удержали ФАКТИЧЕСКИ, если факта выплаты нет?
по НК удержать НДФЛ можно только из выплачиваемых сумм.

[Аноним]

Но ведь у остальных сотрудников эта позиция заполнена.

[Naumov]

Значит у них были выплаты

[Аноним]

У них была выплата аванса, и у некоторых была выплата отпускных. Но сама з/пл за январь будет выплачена только 10 февраля. А НДФЛ у всех сотрудников (кроме этого новенького) удержан уже со всей начисленной суммы.
Получается, что если бы я заплатила ему крошечный аванс, то программа показала бы что весь НДФЛ я у него удержала полностью (хотя в момент выплаты аванса я вообще не знаю, сколько он у меня заработает).
Я, конечно, понимаю, что по закону я должна удерживать в момент выплаты- 10-го числа. Но в учете я отражаю на конец месяца: начислена з/пл, посчитан НДФЛ, удержан НДФЛ с сотрудников. И на конец года у меня весь НДФЛ удержан.
Совсем запуталась

[Naumov]

ну выплаты за другие периоды были. этого достаточно, чтобы НДФЛ уд. посчитался

[Аноним]

И что, вы считаете, что это правильно? В карточке 1-НДФЛ у этого "новичка" в январе будет "дырка"- НДФЛ не удержан, долг за физ. лицом.
Получается, что выплатив ему в январе 5 копеек аванса, программа покажет, что у него удержано 500 рублей налога?

А в феврале этот налог будет удержан?

А если такая ситуация произойдет в декабре, получится, что у "новеньких" сотрудников НДФЛ не удержан. И в отчет по НДФЛ в налоговую и в карточках и в справке 2-НДФЛ программа покажет мне такую "гадость". Получится, что я как налоговый агент эту сумму не удержала, да еще и передала об этом сведения в ИФНС и с бедного "новичка" взыщут этот якобы неудержанный НДФЛ.

А что будет, если в журнале расчетов я эту сумму поправлю ручками? Нужно будет весь год про это помнить и каждый месяц корректировать?
Очень уж не хочется влезать в "умную программу", боюсь она мне потом накосячит, а я вовремя и не замечу.

[Naumov]

***, мне насрать на все расклады. ЕСТЬ НК РФ. хотите с ним поспорить - добро пожаловать в госдуму.
каждый раз одна и та же шняга.
ЗиК все отработает как надо.

[MfrinaM]

***, мне насрать на все расклады. ЕСТЬ НК РФ. хотите с ним поспорить - добро пожаловать в госдуму.
каждый раз одна и та же шняга.
ЗиК все отработает как надо.

НЕсмотря на некоторою некорректность ответа Алексея, полностью присоединяюсь.
Но, в Налоговой карточке у данного товарища будет стоять вычет за январь и предполагаемая сумма НДФЛ. Но, так как взять ее не с чего, в январе (а может и до момента, когда вообще появятся выплаты и возможность с них удержать НДФЛ) у него будет дырка.
Обращаю Ваше внимание - НДФЛ имеет базу ГОДА, поэтому то, что у сотрудника в конкретном месяце - не проблема, все посчитается по году

[Аноним]

Уважаемый Naumov.

Я ни с кем не хотела спорить. Меня просто очень смущает эта дырка. Особенно в справке 2-НДФЛ для новичка, принятого в декабре- п.5.8. задолженность по налогу за налогоплательщиком.
Я никогда с этим не сталкивалась, поэтому и спрашивала у опытных пользователей.
Если такая ситуация возникает у всех при работе с ЗиК и считается что это верно, попробую переосмыслить и привыкнуть.
Просто хотелось понять логику программы, и правильно объяснить подчиненным, почему так происходит, - а не просто "1С посчитала, значит правильно". Всякие ситуации бывают, может быть это я что-то неправильно ввела.

Спасибо всем за ответы.
Яна

[Naumov]

Я вам в первом же ответе дал достаточно полный ответ, чтобы все понять, или нет?
или нужно было сослатся на конкретные статьи НК?

[Irinka]

Обычно при проведение документа "выплата заплаты" программа спрашивает, удераживать НДФЛ или нет. Так вот, при выплате аванса я отвечаю нет, а когда произвожу выплату з/платы - да. При чем смену расчетного периода по зарплате я произвожу только после выплаты зарплаты - т.е. в середине следующего месяца. И все получается ровненько и красиво - и в расчетной ведомости никаких хвостов, и в налоговых карточках тоже.