Здравствуйте, ситуация такая: покупатель - фирмаА, документы на отгрузку мы (продавцы) сделали на нее. Аванс за фирму А заплатила другая фирма Б, т.е. в выписке её реквизиты (в п/п указано что платёж за фирму А). Окончательная оплата ещё не получена, но скорее всего она будет тоже о фирмы Б. Как сделать так, чтобы в 1С суммы бились? Ведь контрагенты разные в отгрузке и выписке. Сч-фактуру на аванс на кого делать?
Спасибо заранее.