Если НДС мы не принимаем к вычету (т.е. не делаем проводку Д68 К19), то как списать НДС на 91.02 (прочие расходы). Каким документом? Заранее спасибо.
Если НДС мы не принимаем к вычету (т.е. не делаем проводку Д68 К19), то как списать НДС на 91.02 (прочие расходы). Каким документом? Заранее спасибо.
Документ так и называется - "Списание НДС".
А кому сейчас легко?!
1) Суммы НДС по необлагаемым операциям включаются в фактическую стоимость приобретенных ТМЦ: вода, кофе и пр. для собственного потребления. Этот факт регистрируется документом "Поступление товаров и услуг" с указанием в графе "НДС" значения "Без НДС".
2) Если же по облагаемым НДС операциям вы по какой-то причине не имеете права принять к вычету НДС (например, неправильно оформлен СФ), то списываете его на прочие расходы докумаентом "Списание НДС".
Расскажите, пжлста, более подробно как с помощью этого документа списать НДС. Я его сделал, но при экспресс проверке БУ у меня появилось расхождение в регистрах учета по НДС (Не выполняется соответствие выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС)и появилась разница в расходах по налоговому и бухгалтерскому учету, а именно в форме 2 убыток не увеличился, а в налоговом расходы увеличились, в результате чего в декларации по налогу на прибыль расходы больше чем в БУ на сумму списанного НДС
С разницами разобрался)) это в 1с был глюк, а вот с регистром по НДС вопрос остается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)