Повисла сумма на сч 76Н1 с 2006 года

[Аноним]

Доброй ночи,
Подскажите, такая ситуация, у нас на счете 76 Н1 повисла сумма в 63000 еще аж с 2006 года. Сумма не попала в книгу продаж, при чем отчет сформирован правильно ( те сумму выручки взята со сч 90.3). Просто нет проводки дт 76Н1 – кт 68.2, так эта сумма и висит уже пятый год. Подскажите как исправить можно ошибку.

[Январь]

На 84 списать (как исправление ошибки)
Срок давности по исправлению НДС уже прошел

[Аноним]

так отчет по НС сдан правильно

[Аноним]

ой НДС

[Аноним]

получается и по 68.2 эой сумы не хватает. те все время болтается сумма.

[Январь]

получается и по 68.2 эой сумы не хватает.

Так тогда вообще никаких проблем. Просто сделайте проводку 76.Н -68.2
Только если сумма не попала в книгу продаж, то уверены, что НДС был сдан правильно? НДС по оплате у вас был? Смотреть надо период, когда задолженность погашена или 1 кв. 2008 (окончание переходного периода)

[Аноним]

Была такая ситуация:
лиент оплатил 13.07.06 авансовый платеж 50%, 10.10.06 выставили акт на 100% и сформировали сф с указанием счета учета НДС счет 76Н1. стоит галочка включить в книгу продаж. проводка по сф дт 90.3 кт 76Н1 на сумму НДС. те получается в книгу продаж она попала, (но почему-то без ндс, может это из-за того, что сф в доллрах?).
но не хватает проводки дт 76.Н - кт 68.2.
отчет НДС сформирован не по книге продаж, а сумма НДС взята со счета 90.3.

[Аноним]

Смотреть надо период, когда задолженность погашена или 1 кв. 2008 (окончание переходного периода)

задолжненность погашена 07.12.06.

те я просто сделаю проводку 76.Н -68.2 и все? а 31.12.11 я могу ее сделать? у меня сдан ндс и прибыль, но вроде это не должно затронуть эти отчеты?

[Январь]

те я просто сделаю проводку 76.Н -68.2 и все?

У вас сейчас что с сальдо расчетов по НДС? Если, как вы говорите, декларация была сдана правильная и налог уплачен, то сделав эту проводку вы просто приведете всё в порядок.

а 31.12.11 я могу ее сделать?

Если бух.отчетность не сдали еще, то да