×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Корректировочный счет-фактура поставщика и требование налоговой...

    Доброго дня.

    Оприходовали услуги от поставщика во 2 кв. 23г. по ПСФ № 1 от 30.06.23г. на сумму 300 000 с ндс.
    В этом же квартале по этому счф взяли ндс в зачет.

    В декабре поставщик увеличил стоимость услуг и выставил КСФ № 2 от 18.12.23г. на сумму 10 000 (ндс 1 666,67).

    Документом Корректировка поступления на основании ПСФ зарегистрировали этот КСФ и взяли в 4 кв. 23г. к вычету ндс - 1 666,67.

    В декларации по ндс за 4 кв. 23г. в графе 3 отразился номер и дата ПСФ - № 1 от 30.06.23г., а в графе 5 - номер
    и дата КСФ - № 2 от 18.12.23г., сумма к вычету - 1 666,67

    Из ифнс прилетело даже не требование, а сразу уведомление о вызове в связи с тем, что по одному и тому же СЧФ дважды принят к вычету ндс.

    Вопрос: а разве КСФ как-то по-другому нужно регистрировать? ведь он создается на основании ПСФ, а не изолированно.
    Или в ифнс так настроена программа, что принимает во внимание только графу 3, а графу 5 не учитывает?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,372
    По описанию всё правильно у вас, в графе 3 данные первичного документам, а графе 5 корректировочного, в графах 14 и 15 суммы на разницу.
    Возможно, ошибка все-таки в чем-то другом. Например, действительно две записи сделали

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Запись сделали одну.

    Впечатление, что программа ифнс считывает только графу 3, может такое быть?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    возможно поставщик у себя не отразил в книге продаж

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2021
    Сообщений
    190
    А код вида операции правильно проставили? Должен быть 18

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от BuhKoza Посмотреть сообщение
    А код вида операции правильно проставили? Должен быть 18
    так как корректировка в сторону увеличения , у покупателя в книге покупок код 01

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •