В НУ 26 счёт закрывается не полностью

[Сергей Пачолли]

Вечер добрый Уважаемые. Сразу предупрежу, налог на прибыль составляю первый раз. Делаю НП, программа выдает в стр. 040 (косв. расходы) сумму меньшую, нежели получается по итогам БУ. // В общем в итоге обнаружил, что 26.02 в НУ закрылся не полностью, а в БУ полностью. Подскажите, с чем это может быть связано, или это вообще нормально. // У нас ОСНО; представ., расходов на рекламу и команд-х. расходов нет. Метод директ-костинг используется. деятельность торгово-закупочная, ни какого производства. Применяется пбу 18/02. Спасибо заранее

[Сергей Пачолли]

Может это пригодится..

[Сергей Пачолли]

+ 2-ой лист

[Январь]

Сергей Пачолли, сравнивайте карточки по БУ и НУ, найдете, из-за чего конкретно не сходится
А вообще последними должны быть операции по закрытию месяца, а у вас потом еще что-то проведено

[Сергей Пачолли]

т.е. 26-ой в НУ по-любому должен списаться?? // Если найду по карточке, что потом-то??

[Январь]

Косвенные расходы в НУ должны списываться
Потом уговаривать программу

[Сергей Пачолли]

Это может быть связано с этим:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 28.02.2010 12:00:01
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" - и как это можно решить?

[Январь]

Устнановить порядок, вероятно
И "закрытие" я б в конец дня перенесла

[Сергей Пачолли]

Январь, спасибо вам за ответы. // Да, Вы правы, большая часть не списывается из-за того, что документ закрытие месяца, стоит не в конце. теперь встаёт вопрос, как его перенести.. Пробовал менять время - так и остается; пробовал менять даже число тех операций, которые идут в тот же день, - поставил днём раньше. - всё тщетно. Формирую карточку счета НУ 26.02 - и все равно показывает ЗМ не в конце. Если знаете как, пожалуйста, помогите!!

[Сергей Пачолли]

Я уже перепровел все по 10 раз. ни чего ни меняется

[Январь]

В раздел 1с вашу тему переношу

[Сергей Пачолли]

Не знаю что делать, на линии консультаций ни чем не могут помочь!! Уважаемые, кто-нибудь, помогите!!

[Norna]

Не знаю что делать, на линии консультаций ни чем не могут помочь!! Уважаемые, кто-нибудь, помогите!!

Вы линии консультаций свою карточку 26го счета пытались демонстрировать? Для начала проставьте аналитику в проводках. А то у Вас в половине операций ни статей затрат, ни подразделений. От людей еще можно ожидать телепатических способностей. От программы - бесполезно.

[Сергей Пачолли]

Спасибо!! Все пошло