Доброго всем вечера. Подскажите как правильно ввести с/фактуру в 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.22).
Мои действия:
1. Корректировка поступления
2. Выбираю "Корректировка по согласованию сторон"
3. В основание подтягиваю поступление товаров и услуг от 31.03.15
4. Добавляю нужную строку(у нас увеличение стоимости услуги на 10 руб)))))
5. Ставлю две галочки: -Зачесть аванс(при увеличении суммы поступления).....
-Восстановить НДС в книге продаж
6. Ввожу на основании с/фактуру (в этом же документе-внизу)
А дальше что делать?. В книге покупок не показывается с/фактура и не формируется доп лист
Пишет "В указанном периоде отчета не вносились изменения в предыдущие налоговые периоды.
Построение дополнительных листов за корректируемый налоговый период не требуется"