Ошибки в отчетности

[Goy]

Здравствуйте! Кто знает, подскажите пожалуйста. Я обнаружила ошибку во 2 кв по НДС, она цепляет за собой прибыль и баланс. С налоговыми декларациями все ясно - уточняю и все, а вот с бух.отчетностью как быть?

[mvf]

Декабрем исправить.

[Goy]

Декабрем исправить.

а как исправить? бух.справкой? а что именно там написать?

[mvf]

бух.справкой?

Да.

а что именно там написать?

Эээ... правду... обычно пишут... что было неправильно и как надо быть правильно.

[Goy]

что было неправильно и как надо быть правильно

в смысле проводками? и тогда баланс выравняется? а сторнировать ничего не надо?

[mvf]

в смысле проводками?

А Вы про что в каком смысле?

и тогда баланс выравняется?

По сравнению с чем?

а сторнировать ничего не надо?

Так это у Вас надо спросить. Ничего сторнировать не надо или надо?

[Goy]

ситуация такая: во 2 кв я занесла по своей невнимательности сч/ф адресованную не мне. Все отчеты благополучно сдала. Сейчас это обнаружилось. Я с перепугу зачем-то залезала во 2 кв и давай исправлять! В результате перепроведений полези косяки в прибыли и балансе. И в 3 кв тоже попрыгало все!!! Как это исправить правильно? Сторнировать ту сч/ф?

[mvf]

Во 2-ом квартале оставить как есть (было). Сторно сделать в 4-ом.

[Goy]

Сторно сделать в 4-ом

понятно.

А потом что делать? Чем больше думаю, тем больше ничего не понимаю!

[mvf]

А потом что делать?

С чем? *не пойму - кто кому больше вопросов задает?*

[Goy]

С чем?

вот с этим

В результате перепроведений полези косяки в прибыли и балансе. И в 3 кв тоже попрыгало все!!!

*не пойму - кто кому больше вопросов задает?*

уже Вы мне

[mvf]

вот с этим

Так я же говорил - оставить во 2-ом квартале как было.

[Тоня]

Залезть обратно во 2 кв., вернуть все взад, убрав исправления, перепровести и корректирующие записи сделать в 4 кв.

[Goy]

Так я же говорил - оставить во 2-ом квартале как было.

Залезть обратно во 2 кв., вернуть все взад, убрав исправления, перепровести и корректирующие записи сделать в 4 кв.

поняла
а уточненные декларации делать? соотвтественно за 2 и 3 квартал? простите за глупость... очень напугалась и разнервничалась и перестала соображать, видимо не стрессоустойчивая я

[mvf]

а уточненные декларации делать?

Так Вы за три часа так и не удосужились сообщить в чем же "ошибка". Кроме как "я занесла".

[Goy]

сообщить в чем же "ошибка"

в том, что

"я занесла".

лишнее поступление

[mvf]

ррррррррррр... каким образом "поступление" (которое "цепляет") влияет на налог на прибыль?

[Тоня]

Даже у меня терпение сдохло...
Что есть лишнее поступление? Кто куда поступил? Напишите проводки, которые появились в учете после того, как вы отразили

сч/ф адресованную не мне

[Goy]

каким образом "поступление" (которое "цепляет") влияет на налог на прибыль

потому что это попадает в расходы и уменьшает налогооблагаемую базу по прибыли

[Тоня]

На вопросы принципиально отвечать не будете? Пост 18.

[Goy]

Пост 18.

что это?

а проводки 44.1.1/60.1
19.3/60.1

[Тоня]

44.1.1/60.1

сторно.

19.3/60.1

К вычету эту сумму заявляли, в книге покупок с/ф регили?

[Goy]

К вычету эту сумму заявляли

да

в книге покупок с/ф регили

да
А почему нельзя

Залезть обратно во 2 кв.

и там исправить и сдать уточненную?

[Тоня]

Если во 2 кв. заявили вычет, то доплист к книге покупок. И 19 60 сторно. И уточненку.

А почему нельзя

Потому, что БУ поплывет.

[mvf]

А почему нельзя

http://mvf.klerk.ru/bunu/bu013.htm

[Goy]

Потому, что БУ поплывет.

вот и поплыл...
А если в декабре сделать сторно, то уточненку не надо?

[Тоня]

Вы в один пузырек все слили. Сторно делается в БУ и промежуточная бухотчетность не уточняется. Уточняется налоговая, но понятие "сторно" в НУ для меня, например, есть загадка. Так что рисуйте в НУ как хотите, главное правильное отражение налоговой базы. А с НДС вроде выше разобрались.

[Goy]

не поняла (((

[Goy]

А с НДС вроде выше разобрались

т.е в бух.учете у себя я делаю сторно в декабре, а в налоговую подаю уточненную декларацию по НДС за 2 кв?

[Тоня]

Наконец-то!