Ребусы ИФНС (НДС, прибыль)

[Натали 2012]

Здравствуйте, помогите расшифровать, как ИФНС посчитала вычет по НДС на основании декларации по налогу НА ПРИБЫЛЬ за год? и требует пояснений почему вычеты по НДС расчетным путем из прибыли не соответствуют вычетам НДС из декларации по НДС за год. У меня были расходы и не облагаемые НДС (фирмы-поставщики не примен.НДС). Что ответить?

[Сергей А.В.]

У меня были расходы и не облагаемые НДС (фирмы-поставщики не примен.НДС). Что ответить?

Так и отвечайте.
А расчетным путем вычеты оказались выше фактических?

[OlgaK]

так и ответить

были расходы и не облагаемые НДС

они вам цифры какие написали?

[Натали 2012]

Они написали сумму вычетов по НДС из декларации по НДС как я им и представила, а вычеты расчетным путем "0".

[ZloiBuhgalter]

а вычеты расчетным путем "0"

[птенец]

Они написали сумму вычетов по НДС из декларации по НДС как я им и представила, а вычеты расчетным путем "0".

ну ,чтобы понять масштабы возможного бреда , надо знать как выглядит ваша декларация по прибыли хотя бы в общих чертах.

[Сергей А.В.]

Тогда действительно, очень интересно

как ИФНС посчитала вычет по НДС на основании декларации по налогу НА ПРИБЫЛЬ за год?

?
Рискну предположить: посмотрели прямые расходы по декларации, а они равны 0

[Натали 2012]

доходы стр.010-131,5 тыс.
расходы стр.030-128,2 тыс.
итого прибыль стр.060-3,3 тыс.
н/б-стр.100-3,3
стр.180-0,66 тыс.
Прямых расходов из 128- 124тыс.!!!

[Генук]

Сергей А.В., только так... увидели пустоту в 010-020 Прил.2

[птенец]

расходы стр.030-128,2 тыс.

вот эта сумма как расшифрована в Приложении №2 к листу 02?

[Натали 2012]

Дозвонилась с сотого раза в наложку и 3й человек (кто взял трубку)смог предположить что, наверное не проведена декларация по прибыли, других вариантов этого запроса с нулем -нет.

[Натали 2012]

вот эта сумма как расшифрована в Приложении №2 к листу 02?
стр.020-124,3
стр.030-123,8
стр.040-3,9
стр.041-0,76
Наверное, я как всегда зря "панику развела"...и всех вас озадачила