Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста. 1с8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42)
В ООО на ОСНО ситация следующая:
1. 01.12.2022 Д60.2-К51 2950р. оплачено абонентское обслуживание Такском на 2023г.
2. От Такскома получен УПД от 23.12.2022 на 2950р. (в т.ч. НДС). На конец года остается сальдо по Д60.2 в сумме 2950р.
3. 31.01.2023 (и далее ежемесячно) в 1С делаем документ Поступление услуг на 1/12 от общей суммы. Указываем номер и дату УПД. Еще дата и номер УПД попадают в место, где указываются реквизиты счет-фактуры полученного.
1С не хочет проводить документ, т.к. дата УПД 23.12.2022 и стоит запрет редактирования (запрет ставим концом 2022 года). 1С ругается на дату не в шапке документа Поступление, а в ячейке для указания счет-фактуры полученного (в нашем случае там реквизиты УПД). Приходится менять дату запрета редактирования, проводить Поступление, а потом возвращать дату запрета.
4. Начиная с 2023 г., ежемесячно 1/12 от общей суммы берем в расход и принимаем к вычету НДС.
Д60.1-К60.2 зачет аванса 245,83р. (в т.ч. НДС)
Д26-К60.1 на 204,86
Д19.04-К60.1 на 40,97
Д68.2-К19.04 на 40,97 принят к вычету НДС
Есть ли в 1С другой способ равномерного списания расходов и отражения НДС, когда документы о поступлении в одном году, а принятие в расходы в другом?
Благодарю за Ваше мнение.