Счет в у.е., поставка в рублях.

[Аноним]

Добрый день! Не совсем уверена в правильности выбора раздела форума, но у меня не ВЭД.
Подскажите пожалуйста, счет покупателю выставили в у.е+1.5 % на день оплаты. Аванс они оплатили 70% по курсу. В договоре только про оплату написано, про отгрузку ничего. И вот сейчас надо отгрузку им сделать. Всегда считала, что надо тоже по курсу на день отгрузки, но походив по форумам прочла что нужно 70% по курсу на дату предоплаты, а остальные 30% на дату отгрузки. Правильно ли это? Совсем не понимаю как это сделать((((( А дальше когда они доплату сделают, отражать суммовые разницы?
Заранее спасибо.

[Тоня]

Правильно (стоимость части товара уже сформирована в момент внесения аванса)

А дальше когда они доплату сделают, отражать суммовые разницы?

Да. И курсовые в БУ, переоценивая 30% дебиторку.

[Аноним]

Спасибо, Тоня. А как правильно эти разницы в 1С8.2 сделать? Они же сами не сформируются-спишутся. Руками? на внереализационные?

[Тоня]

Они прекрасно формируются, если учет по данному договору с данным контрагентом ведется в валюте договора и стоит галка "расчеты в условных единицах".

[Аноним]

Еще вопрос, Тоня......
Ну, евро понятно, а вот эти 1.5% сверху на день оплаты, они куда пойдут? В "разницы" или все же увеличивают сумму накладной сверх курса?
Т.Е. , например, сумма договора 10 евро. Оплата по курсу +1.5%. Я когда накладную выписываю, я же не могу 10,15 евро поставить, так? Тогда получается, что все деньги сверх курса -в "разницы"?

[Аноним]

Они прекрасно формируются, если учет по данному договору с данным контрагентом ведется в валюте договора и стоит галка "расчеты в условных единицах".

Еще вопрос, Тоня......
Ну, евро понятно, а вот эти 1.5% сверху на день оплаты, они куда пойдут? В "разницы" или все же увеличивают сумму накладной сверх курса?
Т.Е. , например, сумма договора 10 евро. Оплата по курсу +1.5%. Я когда накладную выписываю, я же не могу 10,15 евро поставить, так? Тогда получается, что все деньги сверх курса -в "разницы"?