За туриста оплачивает юрлицо

[Lanski]

Добрый день, уважаемые форумчане!
Турфирма, УСН, Д-Р*15%
Будьте добры, ответьте на вопрос. Турист приобретает турпродукт, но оплачивает за него юрлицо. Как в таком случае поступать?
1) Выставляем счет юрлицу, в назначении "За Иванова И.И. по договору №****"
Далее с этим юрлицом нам следует заключать договора, акты и проч????
Заранее спасибо за ответ!

[mvf]

Нет. Все документы на физлицо. Кто за него будет платить - дело десятое.

[Lanski]

Нет. Все документы на физлицо. Кто за него будет платить - дело десятое.

а как с юрлицом дальше? какие-нибудь доки нужны?

[Andyko]

а как с юрлицом дальше?

забыть

[minibuch]

Я всегда заказчиком турпродукта делаю юрлицо,т.к. оно оплачивает тур.А турист физ.лицо....Мне так проще,если отказ от тура или еще какие то проблемы с несостоявшейся поездкой-то возврат денег проще делать тому кто оплачивал.

[Над.К]

minibuch, если турпродукт покупает физлицо (оно в договоре указано), то никак юрлицо не может быть заказчиком. И при оплате юрлицо пишет, что оно оплатило за физлицо. Так причем тут юрик вообще? Он у Вас ничего не покупал

[Lanski]

Итак, резюмируя!
Все отношения с физиком. Юрик оплачивает, указывая в платежке "За физика". Далее у нас все отношения с физиком. Про Юрика - забыли!

[Над.К]

Да

[zak1c]

ИФНС мат выгоду физику не насчитает?

[mvf]

Нет.

[zak1c]

mvf, даже если физик будет гасить долг перед фирмой в течение длительного времени?

[mvf]

Вас (исполнителя) не касаются взаимоотношения между заказчиком и плательщиком.

[zak1c]

mvf, так меня заинтересовало, если за меня так некая контора оплатит

[mvf]

Ну так надо смотреть на основании чего "оплатит".

[zak1c]

mvf, некая рассрочка для сотрудника/несотрудника разве не мат выгода ?

[mvf]

Я не знаю, что такое "рассрочка для". Понятие МВ дано в НК-212.

[Lanski]

И снова здравствуйте!
Ситуация развивается: теперь бухгалтер юрлица требует у нас "документы, подтверждающие фин. операции". Что я ему должен предоставить? Должен ли?

[Andyko]

не должен

[Над.К]

теперь бухгалтер юрлица требует у нас "документы, подтверждающие фин. операции".

Так этот документ у бухгалтера и есть - платежное поручение на перечисление денег и письмо от физлица с просьбой оплатить за него турпутевку (или иной документ, на основании которого фирма платила за физлицо)

[ZHANNET]

Добрый день. Можно вклиниться со своим вопросом насчет юрика и оплаты им за своих работников туров за границу. Юрики на Новый год посылают за счет своей прибыли списком работников своих отдыхать. Что делаем-
1)Выставляем счет на юрика, просчитав все расходы+своя прибыль,
2) заключаем договор на реализацию турпродукта от иностранного ТО, с ним у нас агентский договор-валютный контракт.В договоре с юриком-заказчик продукта -юр. лицо.,
3) Оформляем визы, юрик платит по счету б/налом, для этого делаем договор поручения с юриком, что обязуемся для их работников оформить визы, списки и паспорта несем сами в консульство, бумаги (спец. бланки свои) консульство выписывает на нас-турагента , платим наличкой за каждого туриста, отчитываемся по а/отчету,
4) По инвойсу от иностранного ТО оплачиваем валютой по списку работников за всю турпоездку.
5) Страхуем туристов от всех случаев, есть агентский договор со страховой компанией, но страховой полис выписываем не мы, а представитель страховой-он все считает и выписывает, юрик тоже отдельно по счету платит по счету и за эту услугу, а мы уже б/налом страховой тоже по счету.
6) Приобретаем а/билеты для всех по списку, также отдельно оплачивают за а/билеты, за а/билеты платим б/налом, от авиагенства имеем счета на оплату, акты передачи а/билетов и счета-фактуры.
6) Оформляем ваучеры на каждого туриста, отдаем все полисы, паспорта с визами представителю юрика по доверенности.
7) Юрик для того, чтобы отнести это на расходы за счет прибыли или за счет себестоимости , нас это не касается, требует документы:
Мы отдаем ему-юрику-заказчику турпродукта 1) сам договор,
2)составляем на основании оплаченных счетов страховой компании, на основании счетов-фактур от авиагентов, на основании квитанций консульств -отчет о произведенных расходах, делаем акт приема-передачи услуг как посредник-мы на УСНО 15%.-подписываем с обеих сторон+печати,
3) делаем общий акт приема-передачи основных услуг от иностранного ТО, выставляем счет-фактуру без НДС,если просят, нас к НДС не обязывает, в этом акте приема-передачи услуг заложена и наша доп. выгода, этот же акт (копию) несем в валютный контроль, кроме того акта, что шлет нам иностранный ТО, так как отчет делаем и перед валютным контролем и перед юриком почти одновременно после окончания турпоездки, когда все закрыто , все вернулись, претензий нет.
Правильно все ли это.Нет разъяснений официальных органов как надо правильно наладить документооборот при отношениях с юриком.Есть только -одно, что если оплатили б/налом-то турпутевку не выписываем так как это-БСО сейчас, который подтверждает факт оплаты картой, налом или б/налом от физика.
БСо в этом случае точно не выписываем.
А как надо работать, если юрик будет оплачивать наличкой за своих туристов и хочет получить счет, все документы для отчетности? Также составлять кучу договоров, так как расчет только по 100000 руб? А есть какие-то другие варианты?

[ZHANNET]

Еще раз, добрый день. Какой -то неактивный наш подраздел Учет в туризме? Вроде и спецы есть, но боятся, видно, поделиться своей практикой и знаниями.Или в туризме никто не работает, но форум усердно читают. Ведь просмотры есть, а мнений своих нет, как нет и нигде материалов по бухучету в туризме.
Посмотрите, пожалуйста, опытные бухгалтеры, финансисты-спецы по туризму, ведь такие же документы явно и вы готовите для своих клиентов, чтобы их не потерять и превратить в постоянных.Может совершенно неправильно мы все делаем, а может правильно, а как надо тогда?

[Лианна]

Сначала заявка на бронирование с описанием продукта, подписывает юр.лицо и ТА, затем ТА выставляет счет на сумму заявки, заключается договор, оплата от юр.лица, потом мы бронируем, и выписываем ТУР1 указывая дату оплаты по б/н, в БСО заказчик ООО, турист физик и акт выставляем. Ну по дате акта к единому мнению я не пришла, могу поставить по дате вылета, или по оплате. У меня УСН 6% поэтому мне все равно, я указываю дату дохода как дату оплаты. И я не пойму вы что бронируете перед тем как деньги получить что ли? сама ситуация по моему документооборот диктует.

[ZHANNET]

Спасибо за ответ, спасибо, что откликнулись. Конечно, прежде всего, после предварительного согласования, чего хочет ООО для своих туристов, составляем заявку на бронирование тура, потом инвойс от ТО (работаем с иностранным ТО), договор с ООО т.д.
Тут на форумах говорят, что БСО при б/нале не выписываем, акты работ и счета-фактуры не выписываем на имя ООО, а как быть тогда ООО или ОАО, чтобы отчитаться за расходы из чистой прибыли.

[Лианна]

БСО выписывается всегда, если есть чек ККТ, оплата картой и если оплачивает юр лицо. Просто тогда БСО считается просто приложением к договору, нужно прописать это в приказе. Смешно про то что акты не выписываем. К вам придут проверять у вас поступление от организации а тур на физ лицо и никаких других документов кроме договора с физ лицом. Я тур1 выписываю на Юр лицо указывая туриста, выставляю акт, и договор с юр лицом. А так доказывай что тебе не два раза заплатили. Должен тогда быть договор взаимозачета между мной и ООО на сумму этого тура, я херней не хочу страдать.

[ZHANNET]

Акты работ тоже вынуждены составлять, а что делать! Иначе ООО не будут работать с нами, а это-туристы, да еще и группы.
Но выписываем ваучеры, при б/нале чистом ( не картой, не терминалом) Бсо не выписываем точно, к договору прилагаем список людей и по списку делаем ваучеры. Акт выполненных работ указываем количество туристов отправленных на всю сумму, включаю вознаграждение в том числе.

[Lanski]

БСО выписывается всегда, если есть чек ККТ, оплата картой и если оплачивает юр лицо. Просто тогда БСО считается просто приложением к договору, нужно прописать это в приказе. Смешно про то что акты не выписываем. К вам придут проверять у вас поступление от организации а тур на физ лицо и никаких других документов кроме договора с физ лицом. Я тур1 выписываю на Юр лицо указывая туриста, выставляю акт, и договор с юр лицом. А так доказывай что тебе не два раза заплатили. Должен тогда быть договор взаимозачета между мной и ООО на сумму этого тура, я херней не хочу страдать.

Как то грубо, что ли? По-моему в данном случаее вы как раз и показываете что вам дважды деньги пришли. Один раз по безналу, другой раз по БСО. Но, я так понял, Вам смешно)))

[ABell]

БСО выписывается всегда, если есть чек ККТ, оплата картой и если оплачивает юр лицо. Просто тогда БСО считается просто приложением к договору, нужно прописать это в приказе. Смешно про то что акты не выписываем. К вам придут проверять у вас поступление от организации а тур на физ лицо и никаких других документов кроме договора с физ лицом. Я тур1 выписываю на Юр лицо указывая туриста, выставляю акт, и договор с юр лицом. А так доказывай что тебе не два раза заплатили. Должен тогда быть договор взаимозачета между мной и ООО на сумму этого тура, я херней не хочу страдать.

Или БСО или ККМ -это сегодня равнозначные документы. При этом, если есть ККМ то БСО не применяется. Тур1 -только для частных лиц при оплате наличными или с использованием карт.