Отражение выручки по экспорту в декларации по НДС

[Kira_Musa]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста.

В течение 2015 года у нас была реализация как на внутреннем рынке, так и в ТС. На данный момент не по всем продажам подтверждена ставка 0%, но по срокам еще есть время. Но у меня получилось так, что выручку по неподтвержденным операциям 0% в декларации по налогу на прибыль за 2015 г. я показала, а в декларации по НДС нет. Т.е. в НДС я показала только выручку по подтвержденному 0% в 4 разделе и все. Соответственно сейчас у меня расхождение между выручкой по прибыли и выручкой по НДС за 2015 год. Пришло требование из налоговой объяснить это.

Видимо, я должна была где-то показать в декларации по НДС выручку по неподтвержденной ставке 0%, но не могу понять, где и как... Если я ставлю в документе "Подтверждение 0% НДС", что ставка не подтверждена, мне сразу там начисляется НДС, но ведь так не должно быть, пока не прошло 180 дней. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в 1С, чтоб выручка попала в НДС как неподтвержденная, но налог с нее пока не начислялся, ведь я не просрочила еще сроки по предоставлению документов. И в какой раздел она должна попасть?

Спасибо!

[Аноним]

НИчего вы не должны были заполнить в декларации по НДС, отразите там когда соберете весь пакет или когда не сможете собрать. 4 или 6 раздел. Просто пишите объяснительную. Это стандартная практика, ничего страшного.