Заполнение Приложения №5 к листу 02 декларации по прибыли

[Аноним]

Подскажите пожалуйста этот лист надо заполнять в 2-х экземплярах, т.е. на обособленное подразделение и на головное?

И еще вопрос если я уведомила налоговую о том что налог в бюджет субьекта РФ будет платиться через головную организацию , тогда я не должна предоставлять декларацию по НП в налоговую обособленного подразделения?

[mvf]

IMHO не надо. Достаточно 1-го листа с кодом "4".

Не надо.

[Аноним]

Михаил подскажите пожалуйста, если в Приложении №5 к листу 02 указать код 4 , то этот лист заполнять только в доле приходящейся на обособленное подразделение или обособка +голова? А еще подскажите не могу понять что ставить в строку 080 этого листа?
А еще в разделе 1 (1.1) по строкам 070-080 , и в листе 02 по строкам 200,230,271,281 будет отражаться общая сумма или только по головной фирме?

[mvf]

в доле приходящейся на обособленное подразделение или обособка +голова?

Ответственное подразделение + за кого он отвечает.

что ставить в строку 080 этого листа?

Авансы 1-го квартала.

А еще

Да всё отражается "по группе ОП".

[Аноним]

Ответственное подразделение + за кого он отвечает. - вот это я не поняла((

Группа ОП это = головной офис+ обособка????

[Аноним]

Михаил, а авансы первого квартала берутся из декларации за 9 месяцев, а у меня обособленное подразделение открылось только в 2010г....как тогда заполнить эту строку?

[Elenka2012]

0 по авансам если ОП в 10 году только родилось

[Аноним]

А подскажите еще, если я в Приложении №5 к листу 02 ставлю код.4 "по группе обособ подразд." то какое КПП ставить?

[mvf]

Ответственного.

[Аноним]

Михаил, а долю налоговой базы ставить 100% ???

[Аноним]

Михаил скажите что не так я делаю.
У меня есть обособленное подразделение его доля -22,25 %, главный офис доля-77,75 % . В налоговую обособки сдано уведомление №2, в налоговую головн.орг. уведомление №1. Т.е. плачу и сдаю все только в налоговую головн.организации.
Заполняю декларацию, прил.№5 к листу 02, Код-4( по группе обособ.подр) КПП ставлю головной организации. Доля налоговой базы ставлю 100%.Строку 080 не заполняю т.к. обоосбка создана в 2010г.

Лист 02 заполняется в целом по организации(голова +обособка) Раздел 1 тоже в целом по организации д.б. Но у меня почему то не заполняются строки 070-080.

[Аноним]

Пожалуйста подскажите.....уже сдавать нужно, а я никак не разберусь((((((((

[mvf]

Строку 080 не заполняю т.к. обоосбка создана в 2010г.

А сама-то организация не платила авансы в 1-ом квартале?

[Аноним]

Нет не платила, у нас переплата по налогу.Но все равно их нужно поставить из 3кв.2009?

[Аноним]

Я поставила в строку 080 сумму из строки 290 за 9 мес.2009г. В разделе 1.1 все равно строки 070-080 не заполняются. Я не понимаю что не так??

[mvf]

не заполняются

Где "не заполняются"-то? В программе что ли в какой-то? Телепат в декрете...

[Аноним]

Да в программе 1С. А если не заполняется значит что то не так сделала, раньше все цифры у меня автоматом в раздел1.1 и 1.2 шли. Значит где то ошибка у меня, не пойму где. Может в разделе 1.1 строки 070-080 не должны быть заполнены, а в Приложении №5 к листу 02 показаны по строкам 100,110. ААА???

[mvf]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Аноним]

Спасибо вам Михаил за терпение!

[Поли]

У меня есть обособленное подразделение его доля -22,25 %, главный офис доля-77,75 % .

Скажите, правильно ли я понимаю, что долю налоговой базы по строке 040 нужно ставить в процентах с округлением до 11 знаков после запятой?

[mvf]

Достаточно до второго.

[Катя-сан]

Заполняла декларацию (у нас есть подразделение без р/сч и баланса отдельного) и возник вопрос в разделе 1.2. А именно - в авансовые платежи (которые мы аккуратно выплачиваем) ставятся только головные авансы.Заполнила Приложение №5 к Листу 2 и на головное и на обособленное, строки 120 везде заполнила.
Единственно сейчас задумалась, может нужно делать 2 декларации: делать одну в головное, где прописаны в разделе 1.2аванса в головную налоговую и где есть лист 5 на головное и обособленное, а вторую декларацию сдать в налоговую обособленного, где будут платежи в 1.2 по обособленному и лист 5 только и обособленному, т.е. без листов дохода и расхода.
Я правильно мыслю?

[inola]

а вторую декларацию сдать в налоговую обособленного, где будут платежи в 1.2 по обособленному и лист 5 только и обособленному,

В обособленное Титульный лист, раздел1.1, раздел 1.2 в части бюджета субъекта РФ и Приложение №5. В головную декларацию в целом по организации включая Приложение №5 по головному и по всем обособленным. В разделах 1.1 и 1.2 по головному только данные головной организации, Лист 02, Приложение 1 и 2 и другие в целом.

[Поли]

Достаточно до второго.

а где в нормативке сказано, что достаточно до второго?

[mvf]

Нигде.

[Аноним]

Подскажите пожалуйста,
при подаче Декларации на прибыль по обособке на титульном листе КПП пишется головы или обособки? И на остальных листах тоже какой КПП пишется?
НП платим по головной организации.

[inola]

КПП пишется головы или обособки?

Обособленного

[Iya]

Подскажите пожалуйста, кто знает, в декларации по налогу на прибыль с филиалом, нужно два прил.№ 5 делать – по голове и филиалу, так ведь?
Но я в листе по голове не пишу ни КПП, ни признака возложения обязанности по уплате налога на ОП, ни наименования (во всяком случае в инструкции – так). Программа выдаёт ошибку (как раз то, что я не пишу). В 1С (у меня 8.2) сказали, что для головы не нужно прил.№ 5 заполнять, достаточно только по филиалу. Где правда, что делать и в чём моя ошибка?

[mvf]

(во всяком случае в инструкции – так)

В какой "инструкции"? Процитируйте.

[Iya]

Забыла флешку с Консультантом дома, там пример декларации, такой же, как я привела в приложенном файле.

Вы сказали, и я уже сомневаться начала. Это неправильно? А правильно как? Подскажите пожалуйста...