Сторно в 1С 8.2

**Юлия.** · 10.07.2012, 13:08

Как сторнировать операцию в 1С 8.2. ? что-то не вижу документа "сторно"

**E.Maria** · 10.07.2012, 13:16

Присоединяюсь к вопросу! Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста! Уже нервы сдают! все облазила и не нашла (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202) в других версиях 1С это было все просто: действия-ввести на основании-сторно документа. А здесь не найду, надо сторнировать документ "реализация товаров и услуг".

**E.Maria** · 10.07.2012, 13:20

Корректировка реализации - исправление в первичных документах - везде поставить "0"?

**Naumov** · 10.07.2012, 13:26

Если нужно именно сторинровать, то используем документ Операция, там есть режим заполнения проводок по документу в режиме сторно.
выберете пункт"способ заполнения" там все поймете.

**Юлия.** · 10.07.2012, 14:39

Корректировка реализации - исправление в первичных документах - везде поставить "0"?
ну я так и сделала, дает проводку с минусом. просто я думала, что есть "сторно", просто я найти не могу. похоже, нету.

**Naumov** · 10.07.2012, 14:51

это единственный пердусмотренный типовой БП способ.

**Janekos** · 11.07.2012, 09:55

Документом "Операция введенная вручную" изменить способ заполнения (автоматически стоит "вручную", если нажать на стелочку есть варианты выбрать "Сторно движений документа"), а затем выбрать документ который необходимо сторнировать.

**Аноним** · 14.07.2012, 14:16

Коллеги! У меня обратная ситуация, первый раз сдаю отчетность, и в аврале надо сдавать уточненку за 1кв...Не учли реализацию за 13.03.2012. Мне не сторнировать , а наоборот нужно отразить отгрузку пропущенную. Отражаю в текущем периоде ? И формирую доп.лист. на НДС? Так мне наверное с этой отгрузки прога НДС начислит и во 2кв...

**Аноним** · 20.09.2012, 14:07

Сообщение от Naumov

Если нужно именно сторинровать, то используем документ Операция, там есть режим заполнения проводок по документу в режиме сторно.
выберете пункт"способ заполнения" там все поймете.

Клево!!! Нашла самый быстрый и точный ответ.

**Наташки** · 20.02.2013, 04:44

Сообщение от Аноним

Клево!!! Нашла самый быстрый и точный ответ.

Присоединяюсь!

**buh-Anka** · 23.06.2014, 13:00

какой датой делать сторно-той, что обнаружена ошибка, началом квартала или концом?

**buh-Anka** · 23.06.2014, 13:01

НД по НДС и прибыли ручками только 4 счета переделывать - 19, 25, 60 и 68, если у меня услуга была задвоена по приходу?

**Elesa** · 04.07.2014, 12:38

Здравствуйте!

подскажите, пожалуйста, как правильно сделать?
Ситуация: в прошлом году были вперед уплачены арендные платежи и приняты по бумагам. Потом расторгли договор аренды и излишне уплаченную аренду вернули сегодня. За последние три месяца 13года получилось 15 000.

как правильно отразить это проводками?

04.07.14 Д51 К 75 - 15 000 возврат на р/с излишне уплаченного.

а какими проводками уменьшить аренду за прошлый год на 15 000?

сторнировать документы? сегодняшним числом?

заранее спасибо.

**Климов Сергей** · 04.07.2014, 12:44

Сообщение от Elesa

а какими проводками уменьшить аренду за прошлый год на 15 000?

Корректировка поступления на основании поступления товаров и услуг.

**Elesa** · 04.07.2014, 12:50

а каким числом?

**Naumov** · 04.07.2014, 12:57

Сообщение от Elesa

Здравствуйте!

подскажите, пожалуйста, как правильно сделать?
Ситуация: в прошлом году были вперед уплачены арендные платежи и приняты по бумагам. Потом расторгли договор аренды и излишне уплаченную аренду вернули сегодня. За последние три месяца 13года получилось 15 000.

как правильно отразить это проводками?

04.07.14 Д51 К 75 - 15 000 возврат на р/с излишне уплаченного.

а какими проводками уменьшить аренду за прошлый год на 15 000?

сторнировать документы? сегодняшним числом?

заранее спасибо.

На основании чего были услуги отражены в учете. И на основании чего их теперь нужно уменьшить?

**Elesa** · 09.07.2014, 05:56

Услуги в учете были отражены на основании актов принятых работ/услуг за период июль-сентябрь 13года. по выставленным счетам было все оплачено.
Договор с июля расторгли и аренда была переоформлена на другое юр лицо по новому договору. Т.о. акты на старое юр лицо как бы недействительны стали и их оплату вернули на основании акта сверки.
вот я теперь и не знаю, как отразить это в учете... сторнировать все же?

**Naumov** · 09.07.2014, 09:50

если договор расторгнут, то откуда были акты?
Корректировка поможет отразить операцию, но по правилам для ее отражения нужен документ поставщика. Его я так понимаю нет.

Тогда нужно документом операция(переключаем в режим сторнирования и заполняем по основанию) сторнировать "неправильные" документа.
Сторнировку выполнять в последнем незакрытом периоде. Внимательно отнестись к налоговой составляющей проводки, т.к. корректировка относится к прошлому налоговому периоду.

**Elesa** · 09.07.2014, 12:14

так, в каком смысле внимательно отнестись к составляющей проводке? на что еще обратить внимание? (фирма на УСН 6%. )

акты отсторнировала. Сальдо нулевым получилось, как и должно было бы быть.

**Naumov** · 09.07.2014, 12:29

если 6% то нечего контролировать

**Helen 316** · 25.12.2014, 15:34

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку: в банковских выписках занесли списание с р/с (оплата банковских услуг с НДС ) двумя платежками одна на сумму,вторая сам НДС, занесли как прочие списания и списали на 91,02. А нужно было соответственно занести все это одной платежкой оплата поставщику и провести по поступлению (банк выдает счет-фактуры). Сейчас все это обнаружилось, что платежки сделаны так не грамотно и то что счет фактуры вообще не проведены. Что можно и нужно сделать? опытные бухгалтера на Вас вся надежда!

**Анжелика Ник** · 25.12.2014, 15:46

Сообщение от Helen 316

Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку: в банковских выписках занесли списание с р/с (оплата банковских услуг с НДС ) двумя платежками одна на сумму,вторая сам НДС, занесли как прочие списания и списали на 91,02.

каким периодом было?

**Helen 316** · 25.12.2014, 15:47

3кв 2014

**Анжелика Ник** · 25.12.2014, 15:48

сделайте сторно документа и проведение правильных

**Naumov** · 25.12.2014, 15:49

Сообщение от Helen 316

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку: в банковских выписках занесли списание с р/с (оплата банковских услуг с НДС ) двумя платежками одна на сумму,вторая сам НДС, занесли как прочие списания и списали на 91,02. А нужно было соответственно занести все это одной платежкой оплата поставщику и провести по поступлению (банк выдает счет-фактуры). Сейчас все это обнаружилось, что платежки сделаны так не грамотно и то что счет фактуры вообще не проведены. Что можно и нужно сделать? опытные бухгалтера на Вас вся надежда!

проводите поступление услуг как положена, а ДТ 91.02 КТ 62.01 - сумма сделаете снятие расходов с погашением задолженности (ручной операцией)

**Helen 316** · 25.12.2014, 15:49

А как это сделать? И как это повлияет на отчетность за 4 кв?

**Helen 316** · 25.12.2014, 15:50

Сообщение от Naumov

проводите поступление услуг как положена, а ДТ 91.02 КТ 62.01 - сумма сделаете снятие расходов с погашением задолженности (ручной операцией)

снятие расходов с погашением задолженности это какая проводка? Простите не поняла...

**Анжелика Ник** · 25.12.2014, 15:53

операции введенные вручную-способ заполнения-сторно..
а далее правильные документы по банку и поступление товаров и услуг

**Helen 316** · 25.12.2014, 16:00

Значит я сначала сторнирую все ошибочные платежки. Они изменят сальдо по сч. 51. А как мне завести правильные платежки??Чтобы обратно выровнять сальдо??
К счастью на счет-фактурах стоит дата и подпись операциониста этим кварталом, значит хоть с этим проблем не будет,заведу по дате подписи.

**Анжелика Ник** · 25.12.2014, 16:08

Сообщение от Helen 316

А как мне завести правильные платежки?

скопируйте предыдущую и поставьте правильный вид операции

Тема: Сторно в 1С 8.2

Опции темы

Поиск по теме