Заполнение декларации по прибыли с ежемесячными авансовыми платежами.

[Аноним]

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, как то я поплыла((( все данные по листу 02
1 квартал
стр 180 -125
стр 210 - 426330 (данные по декларации за 9 мес. стр. 320)
стр 280 - 63930
стр 281 - 362275

2 квартал
стр 180 - 550861
стр 210 - 1101734
стр 280 - 82630
стр 281 - 468237

9 месяцев

стр 180 - 3181751
стр 210 - 6361098
стр 280 - 476901
стр 281 - 2702446

год

стр 180 - 3898036
стр 210 - 3182828
стр 270 - 107280
стр 271 - 607928
Я что то совсем запуталась, по оплатам самого налога и авансовых платежей ежемесячных у нас переплата и остаток денег в бюджете должен быть. Но по декларации мы еще должны. Это верно?

Благодарю всех за помощь.

[Бухающий Леший]

У Вас приведенные суммы по 210 строке как получились? (начиная со второго квартала)

[Аноним]

В первом сообщении ошиблась , не верно вписала сумму в строку 210 за полугодие.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, как то я поплыла((( все данные по листу 02
1 квартал
стр 180 -125
стр 210 - 426330 (данные по декларации за 9 мес. стр. 320)
стр 280 - 63930
стр 281 - 362275

2 квартал
стр 180 - 550861
стр 210 - 250
стр 280 - 82630
стр 281 - 468237

9 месяцев

стр 180 - 3181751
стр 210 - 6361098
стр 280 - 476901
стр 281 - 2702446

год

стр 180 - 3898036
стр 210 - 3182828
стр 270 - 107280
стр 271 - 607928
Я что то совсем запуталась, по оплатам самого налога и авансовых платежей ежемесячных у нас переплата и остаток денег в бюджете должен быть. Но по декларации мы еще должны. Это верно?

Благодарю всех за помощь.

[Аноним]

У Вас приведенные суммы по 210 строке как получились? (начиная со второго квартала)

сумма строк 180 и 290 предыдущего квартала.

[Январь]

Зря вы не написали, что у вас в 290 было, потому что по цифрам что-то не очень сходится
В 3 квартале откуда вот это: стр 210 - 6361098
180 за 2 квартал = 550861, 290 во втором квартале предположительно должны быть 550736
550 861 + 550 736 = 1 101 597

[Бухающий Леший]

В первом сообщении ошиблась , не верно вписала сумму в строку 210 за полугодие

Т.е. я понаписала всяку хрень..ответьте на вопрос.
И какой ответ Вы желали получить?

[Бухающий Леший]

стр 280 - 82630
стр 281 - 468237

Вот это откуда? За 2 кв.
Даже в якобы "исправленном"?

[Бухающий Леший]

280 (270) - забудьте.
Только 290 поквартально.

180
210
290.
Из сданных делараций поквартальных со второго квартала.
Тогда и ответ будет.

[Аноним]

Всех благодарю за участие!!! Вроде бы когда писала была трезва)) Всех ввела в заблуждение. Дубль ТРИ!!!

В первом сообщении ошиблась , не верно вписала сумму в строку 210 за полугодие.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, как то я поплыла((( все данные по листу 02
1 квартал
стр 180 -125
стр 210 - 426 330 (данные по декларации за 9 мес. стр. 320)
стр 280 - 63 930
стр 281 - 362 275
стр 290 - 125

2 квартал
стр 180 - 3 180 674
стр 210 - 250
стр 270 - 477 063
стр 271 - 2 703 361
стр 280 - 0
стр 281 - 0
стр 290 - 3 180 424

9 месяцев

стр 180 - 3 181 751
стр 210 - 6 361 098
стр 280 - 476 901
стр 281 - 2 702 446
стр 290 - 1077

год

стр 180 - 3 898 036
стр 210 - 3 182 828
стр 270 - 107 280
стр 271 - 607 928
Я что то совсем запуталась, по оплатам самого налога и авансовых платежей ежемесячных у нас переплата и остаток денег в бюджете должен быть. Но по декларации мы еще должны. Это верно?

Благодарю всех за помощь.

[Январь]

Во 2 квартале стр. 290 должна быть 3 180 549 (стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал = 3 180 549
Соответственно в 210 строке за 9 месяцев 6 361 223

Что касается основного вопроса, то вы когда в 3 квартале заявили уменьшение налога, то у вас возникла переплата, и теперь вы должны налоговой сказать, что переплату эту надо уменьшить
Т.е. строки 280-281 - это не сумма, которую вы физически должны заплатить, а на которую вам надо начислить как обязательство
И если переплату ту вы никуда не зачли или не вернули, то ничего не платите