проценты по займу

Проценты по займу начисляем ежеквартально и должны были включить в декларацию по НДС 7 раздел код 1010292. а если не включили, то при запросе налоговой по расхождениям НДС и прибыли просто даем пояснения или все же сдавать уточненку?

Нравится 0

Это понравилось

320

Li_Lu

28 марта 2017

Я когда про это тут спрашивала, мне вроде сказали что раз не влияет на сумму налога, значит уточнёнку не нужно. Не помню, что в итоге сделала, могу только завтра посмотреть

Анжелика Ник

28 марта 2017

Li_Lu, я нашла твою тему , но ты вроде указывала в декларации как раз и вопрос был выписывать или нет сч-фактуры..

мне вроде сказали что раз не влияет на сумму налога, значит уточнёнку не нужно.

я вот тоже на это надеюсь, потому как собирать все доки с 7 разделу из-за льготы тоже не интересно..А если пояснения предоставить может и без кучи документов можно обойтись..

Li_Lu

28 марта 2017

Анжелика Ник, это видимо другая тема) я точно помню что ещё про отражение в 7 разделе спрашивала, когда получила требование!

Анжелика Ник

28 марта 2017

Li_Lu, может.. я поиском так и не научилась на клерке пользоваться http://blogs.klerk.ru/users/li_lu/post155403/

KATRIN_M

28 марта 2017

А запрос уже был ?
Давать пояснения.
А раздельный учет ведете ?

Анжелика Ник

28 марта 2017

KATRIN_M, запроса не было, так как прибыль только сегодня сдаем , я только недавно чухнулась,что вроде как и в НДС надо было включать..а что там по раздельному надо для процентов по займам?

KATRIN_M

28 марта 2017

Займы выданные. Не облагаются НДС. Раздельный учет НДС, если больше 5%.
Если не вести, налоговые риски: могут доначислить НДС при ВНП.

Если раздел 7 заполнять - это 100% будет запрос по докам, в рамках камералки.

Апрель 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30