ндс по экспериментальным товарам (агентский)

А кто нибудь из продавцов уже разобрался как проводить эту хрень в 1С и выставлять сч-ф? и куда это потом в декларацию впихнется? и в сч-ф цена должна быть с ндс или без?

Комментарии:
Страница 1 из 2
1 2  >
Я не знаю как делать. Счёт-фактура должна содержать надпись "НДС уплачивает агент". Хз как это выглядит.
PS подписалась на тему, послушаю.
спасибо. посмотрю. но все равно в голове пока не укладывается.
но все равно в голове пока не укладывается.
в 1с даже в полуручном виде такие сч-фактуры проводить.. ужас.. Потом забудешь ,что в ручную откорректировано и будешь гадать почему в отчеты не верно попадает
Потом забудь ,что в ручную откорректировано и будешь гадать почему в отчеты не верно попадает
ааааа...мне уже плохо я пока пытаюсь разобраться и попросила не продавать наши шкуры хотя бы в 1 кв...
я тоже просила металлолом не вывозить. Ох.
Для таких операций в книгах покупок/продаж выделены определенные коды видов операций 33, 34, 41, 42, 43, 44.
да, спасибо. это я поняла.
а цена в сч-ф встает уже с ндс или без?
упс, а я вычитала про код операции 00
saigak, у Кошки Рyлят, 1с 7.7 если что
я вычитала про код операции 00
по ссылке от бух2007 как раз про коды есть.
Кошки Рyлят, 1с 7.7 если что
а, ну мне не важно. да мне бы саму суть пока понять...я все равно все руками трогаю, да и сч-ф одна-две в квартал. отловить и проверить не сложно.
Цена в таких СФ указывается прочерком. Так что, считай указывается с НДС ...
ффф...вот теперь совсем не поняла....а как же графы 4-5? по сути сч-ф в графе 5 написано сумма без ндс...
Что не так с суммой без НДС?
да все с ней так....вы же пишите
считай указывается с НДС
где правда?
saigak, а ты про сч-ф на аванс или на отгрузку? там же вроде НДС покупатель платит? нет?
там же вроде НДС покупатель платит? нет?
да, платить покупатель, но продавец же должен счф выставить...с надписью "НДС исчисляется налоговым агентом".
и вот теперь сам вопрос...в договоре какую цену писать с ндс или без? допустим, без и с обозначением "НДС исчисляется налоговым агентом".. если товар стоит 118 с ндс, то получается, что без ндс 100 и предоплата 100. тогда в счф и на аванс и на отгрузку сумма 100 встанет в графу 5 (Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего) и дальше ничего. так?
saigak, я думала,что выставляется сч-фактура ровно на ту сумму на которую продаете.. А продаете без НДС , значит цена и сумма без НДС.. Ты по другому понимаешь?
Ты по другому понимаешь?
я не могу пока вообще никак понять раньше все было просто...продали с ндс, заплатили ндс в бюджет. ну по сути
выставляется сч-фактура ровно на ту сумму на которую продаете.. А продаете без НДС , значит цена и сумма без НДС.
теперь про ндс по этим товарам надо просто забыть. Так? как если бы этот товар для продавца просто не облагался бы ндс...
и дальше ничего. так?
Так. В статье, ссылку на который Наташа выше приводила, есть образцы счетов фактур и книг покупок и продаж




и дальше ничего. так?

Так. В статье, ссылку на который Наташа выше приводила, есть образцы счетов фактур и книг покупок и продаж
я их даже скачала но там же нет какой аванс получили и какая цена в договоре
но там же нет какой аванс получили и какая цена в договоре
в статье ИТС есть
saigak, а что, много вариантов с ценой в договоре? По моему так он один. Цена 100 рублей, НДС платит налоговый агент.
что, много вариантов с ценой в договоре?
было два. с ндс и без...
По моему так он один. Цена 100 рублей, НДС платит налоговый агент.
теперь остался один.
в статье ИТС есть
до нее еще не добралась.
А кто нибудь задумывался как эта реализация (с агентским НДС) встанет в декларацию? Как я поняла, она отражается только в разделе 9(8? Не помню на вскидку какая из них продажи) и не встанет в раздел 3...и общая реализация между НДС и прибылью биться не будет совсем...а отправится ли по ТКС декларация с ошибкой "нет равенства между строками НДС и прибыли"? Раньше она выдавала ошибку ...и сразу ли налоговая начнет писать требования по неравенству строк или заглянет в продажи с кодом 43?
а отправится ли по ТКС декларация с ошибкой "нет равенства между строками НДС и прибыли"?
у меня никогда нет равенства и все прекрасно отправляется.. только потом требование от налоговой приходит
А какая система отслеживает это равенство. У меня его часто нет. Все прекрасно отправляется
Страница 1 из 2
1 2  >
 

Подтвердите удаление записи

Подтверждаю удаление