Ответить в теме

Хотя книга вам не особо поможет, судя по тому что вы сказали, у вас ничего кроме этого счета и нет. Т.е. банк ничего нового не увидит. Потому что в КУДИР вы можете внести только доходы с Р/С.

Сообщение от Nadeya

=
Сбербанк домагивается по 115 фз
Никого не трогали , примус починяли тихо в уголочке. Там и доходов то 1-2 млн в год

Ага, с этой стороны. Только выводили деньги? Платили кому - нибудь (безналом само собой)? За материалы, или за инструменты? Или только получали деньги, и выводили наличку? (если так то это обнал - "поздравляю"). Счет уже отключили от дистанционного обслуживания? В общем печатайте книги, ищите договора, какие есть на закупки. Обычно, если банк стопорнул счет, то вариант, что его активируют 00000001 тысячных.

Сообщение от Nadeya

работаем с Организациями по р/с

Тем не менее КУДиР должны вести все упрощёнщики без исключений. Не хотите морочиться с бумагой - ведите в электронном виде, хоть в "1С", куда можно загружать банковские выписки, или в какой-нибудь бесплатной программе типа БизнесПак (по крайней мере раньше у них была бесплатная версия, это небухгалтерская программа, только для первички и КУДиР), да хоть в Excel.
Налоговая тоже может запросить за 4 предыдущих года, что тогда будете делать?

Сообщение от Vladimrus

На текущий момент ведение этой книги реально бестолковое, ибо ИП, и так на каждый чих теперь чеки выбивает. Вы же чеки кассовые выбиваете, на поступление от физических лиц?

нет, чеки не выбиваем, работаем с Организациями по р/с

Сообщение от Над.К

А какой вообще вид деятельности у ИП? Может у него доход не только поступление на р/с.

Вид деятельности
Работы столярные и плотничные (43.32)
До сих пор доход был только по р/с
Сбербанк домагивается по 115 фз
Никого не трогали , примус починяли тихо в уголочке. Там и доходов то 1-2 млн в год

Сообщение от Nadeya

Здравствуйте.
Кудир не вела. доходы - поступления на расчетный счет. А сейчас смотрю, что все обязаны вести книгу. Это так?
Запросил Сбербанк.

Тут это, такое дело, короче, Советский Союз распался. Ну мало ли. Может тоже пропустили.
Да, вести надо, и там штрафы такие норм, за ее отсутствие. НО, что самое интересное, в рамках камеральной проверки, ИФНС, не может требовать КУДИР. А сбер, ну видимо хочет доходы ваши, посмотреть. Кредит хотите взять?
P.S. На текущий момент ведение этой книги реально бестолковое, ибо ИП, и так на каждый чих теперь чеки выбивает. Вы же чеки кассовые выбиваете, на поступление от физических лиц?

При УСН налогоплательщики обязаны вести книгу. Уже более 20 лет как такие требования у УСН.

А какой вообще вид деятельности у ИП? Может у него доход не только поступление на р/с.

Здравствуйте.
ИП на УСН доходы без работников.
Кудир не вела. доходы - поступления на расчетный счет. А сейчас смотрю, что все обязаны вести книгу. Это так?
Запросил Сбербанк.

Сообщение от E_l_e_n_a

У меня он хранится в эл. виде, просто сохранен из 1 С, без подписи и печати

по окончании года КУДиР надо распечатать, прошить и заверить подписью и печатью.
Потом отсканировать и отправить в налоговую.

Добрый день!
Налоговая просит предоставить КУДИР за 2023 г.
У меня он хранится в эл. виде, просто сохранен из 1 С, без подписи и печати.
Подскажите, пожалуйста, в каком виде отправить отчет по эдо в налоговую? Надо ли распечатывать, подписывать и прочее?

Сообщение от Аноним

что если платежка была со статусом 02 (за прошлый год), это приравнивается к уведомлению о распоряжению средствами на ЕНС и можно указать дату расхода датой платежки?

Да

Сообщение от Oksana_Sutormina

Уведомление об исчисленном налоге, заявление о зачете.

Верно ли понимаю, что если платежка была со статусом 02 (за прошлый год), это приравнивается к уведомлению о распоряжению средствами на ЕНС и можно указать дату расхода датой платежки? Независимо от даты списания в личном кабинете ЕНС?

Сообщение от Аноним

Несколько лет назад налоговая у меня проверяла КУДиР и велели убрать НДФЛ из отдельной строки в одну с выплатой зарплаты, написать в графе Документ два платежных поручения через запятую или выкинут из расходов. Сейчас смотрю рекомендации, что надо НДФЛ и зарплату записывать разными строками. Поэтому возникли сомнения. Мне главное, сделать правильно.

А если налоговая скажет сними тр...сы раздвинь копыта? Тоже сделаете как "правильно" сказали?

Сообщение от Аноним

Первичный документ - платежное поручение, выписка из банка. А тут как?

Уведомление об исчисленном налоге, заявление о зачете.

Спасибо. В приказе Минфина 86н говорится об учете на основе первичных документов. Первичный документ - платежное поручение, выписка из банка. А тут как? Выходит, учет расходов уже произвольный? Не на основе документов?

Сообщение от Аноним

все-таки если кто-то может дать ссылочку на разъяснение ФНС или Минфина, насчет даты списания,

Какие разъяснения, если все прописано в НК.
Налог считается уплаченным на дату перечисления ЕНП, если на соответствующую дату на ЕНС отражены обязательства (начисления) по налогам. То есть пока не будет сведений о начислениях, налоги и взносы не будут считаться уплаченными. Даже если в качестве ЕНП в бюджет направили достаточную денежную сумму (подп. 1 п. 7 ст. 45 НК).
Либо со дня зачета сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, на основании заявления, представленного в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 78 настоящего Кодекса (подп. 4 п. 7 ст. 45 НК).

Сообщение от Аноним

. Или вы думаете налоговой делать нечего как ваши даты проверять.?

Судя по тому, что они рассылают - да, нечего.

В смысле, в этой теме ссылок на разъяснения мне не видно (((

Имхо, если дата одним годом, вообще не особенно важно. Ну пени, а, может, и не будет пеней. Особенно, если баланс положительный. Переплата, одним словом. Разве есть какие-то еще санкции? Да и разъяснений-то пока и неоткуда взять)))

Т все-таки если кто-то может дать ссылочку на разъяснение ФНС или Минфина, насчет даты списания, буду признательна. )))

Да 1с бп, спасибо большое за ответ

Сообщение от olga-osina

в кудир у меня почему то налоги не попадают (УСН Д-Р). где что посмотреть?

Если речь по 1с БП, то Автоматизация по учету налогов с ФОТ для кассового метода ожидается к отчетности за 1 квартал 2024.

Сообщение от Oksana_Sutormina

Когда вы перечисляете деньги в бюджет на ЕНС это не означает, что вы перечисляете налоги/взносы. Да же если вы считаете, что это именно НДФЛ и это укажите в назначении платежа. Вы только пополняете кошелек. А оплатой считается момент списания средств с ЕНС на налоги/взносы. А это происходит автоматически по сроку уплаты. А в частности по НДФЛ надо ориентироваться еще на дату подачи уведомления об исчисленном налоге. При положительном сальдо ЕНС на НДФЛ списывается сумма не позже следующего дня после подачи уведомления об исчисленном налоге.

это понятно. а в кудир у меня почему то налоги не попадают (УСН Д-Р). где что посмотреть?

Сообщение от Аноним

А вы тут со своими датами, которые в общем на размер налога не влияет.

очень даже влияют, если речь идет о разных годах или кварталах.

Сообщение от Аноним

Дело в том, что на ОСНО не организация, а ИП. Собственно, вопрос-то к заполнению КУДиР. И, если уж нет разъяснений ФНС, то насколько критично неверное указание даты расхода? Допустим, ИП посчитал дату перечисления средств расходом, а не дату списания?..

Абсолютно не критично. Если вы знаете каким образом проводятся камеральные проверки - все ваши вопросы отпадут. Будьте проще. Если ИП не борзеет на него налоговая даже внимания не обращает. А вы тут со своими датами, которые в общем на размер налога не влияет. Или вы думаете налоговой делать нечего как ваши даты проверять.?

Сообщение от Аноним

Допустим, ИП посчитал дату перечисления средств расходом, а не дату списания?..

Значит он неправомерно включил этот налог в расходы периода, в котором перечислил деньги на ЕНС

Дело в том, что на ОСНО не организация, а ИП. Собственно, вопрос-то к заполнению КУДиР. И, если уж нет разъяснений ФНС, то насколько критично неверное указание даты расхода? Допустим, ИП посчитал дату перечисления средств расходом, а не дату списания?..

Аноним, а что тут разъяснять? Единый налоговый платеж не является налогом. Это действительно аванс по налогам.
Другое дело, что при ОСНО у организаций метод начисления и факт уплаты налогов и взносов роли не играет

Веду речь о разъяснениях ФНС или министерства.

Сообщение от Oksana_Sutormina

Не все, что перечислено с расч. сч. есть расход по УСН д-р.
Единый налоговый платеж, который вы перечисляете в бюджет, не переименован в расходах УСН д-р. Грубо говоря это просто аванс на налоги и взносы. А налогами и взносами этот аванс становится по сроку уплаты (момент зачета ЕНП на налоги и взносы).

Ммм... логика понятна, но очень хотелось бы разъяснений (если они есть). Правда, я веду речь об ОСНО.