Ответить в теме

Itymuf, вот и хочу списать, но не знаю как((поэтому и прошу советов

какой документ заводить

Бух справка

само собой (без документов).

а как потом списываете ?

Январь, мы ими расплачиваемся с некоторыми клиентами, само собой (без документов).

Сообщение от ltymuf

это, возможно, денежные документы - 50.3

То есть, какой документ заводить в 1С?

карточки - Яндекс.Деньги.

А потом вы что с этими карточками делаете? Ну не коллекционируете же?

карточки - Яндекс.Деньги.

это, возможно, денежные документы - 50.3

карточки - Яндекс.Деньги.
А что мастерим - не знаю, просто уже не знаю, что и придумать, к чему отнести

мы карточки покупаем для себя. Что это материал получается или что?

Уж скорее задолженность перед вами оператора связи, карточки которого вы купили. Или это какие-то другие карточки?

но мы карточки покупаем для себя. Что это материал получается или что?

А что вы из них мастерите?

Январь, типа того, но мы карточки покупаем для себя. Что это материал получается или что?

причем покупаем их для собственных потребностей, никуда и никлму не продавая.

Т.е. вы и агент, и пользователь одновременно? Не уверена, но что-то с этим не так...

Агентский договор (дословно):
1.1. На основании настоящего Договора Агент, действуя от своего имени, но за счет и по поручению Оператора системы, обязуется совершать прием от Пользователей Авансовых платежей в счет оплаты товаров (услуг), приобретаемых Пользователями у Продавцов посредством Системы, подтверждая прием такого платежа выдачей Пользователю Карты, а также оказывать Пользователям информациооно-консультационные услуги, связанные с приемом Авансовых платежей.
1.2. Оператор системы обязуется выплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги в размере и в порядке, установленным в п.4.4. Договора.
Карточки покупаем по этому Агентскому договору у ООО "Яндекс.Деньги", причем покупаем их для собственных потребностей, никуда и никлму не продавая. В конце каждого месяца, они нам - акт (на какую сумму купили карточек за месяц), а мы им СФ (5% вознаграждение).
Вот как мне их оприходовать?(((

брыська, предмет договора в чем? У кого карточки покупаете? Для чего? Ничего не понятно

Прочитала много всего в инете, но не доходит до меня(( Объясните на пальцах, пожалуйста.
У нашей организации есть агентский договор с Яндес.Деньгами, ежемесячно от них акты выполненных работ, а мы им СФ.
Как мне приходовать эти карточки, что я покупаю у них, какой документ заводить?

А у меня есть платёжное поручение яндекс-денег, в котором они выделяют ндс, это не подходит? или это не мой первичный документ?

Это документ, что вы деньги получили. Факт получения денег не означает, что вы услугу оказали. Вы могли деньги получить и ничего не делать

Если бы они не написали там в назначении ндс, то и не было бы оснований мне его потом платить...правильно?

Не правильно. Вы НДС платите при возникновении налогооблагаемых операций. А это, если вы плательщик НДС - получение оплаты (предоплата) и реализация (оказание услуги). А написали вам в платежке "в т.ч. НДС" или нет дело десятое.

продажи получается никогда в книгу продаж не попадут, так как НДС там нет в помине...

А куда ж он делся то?

Сообщение от Январь

Я ни в коем случае не утверждаю, что счет-фактура бухгалтерский документ. Но если ее не будет, что что они должны в книгу продаж писать?

Всё -таки львиная доля продаж проходит через сбербанк и вот эти-то продажи получается никогда в книгу продаж не попадут, так как НДС там нет в помине....Или я должна делать нулевую счёт-фактуру...или фиг с ней с книгой продаж...ведь в случае со сбером и платежами физ.лиц. про НДС никто не заикатся...поэтому и в книге продаж этим продажам делать нечего...я права? У меня там тока юр. лица и теперь наверное те платежи тока будут, которые через Яндекс поступили....верно я мыслю..??помогите плиззззз!!!!

Сообщение от Январь

Вам нужны. Вы на основании какого первичного документа выручку проводите и НДС начисляете?

А у меня есть платёжное поручение яндекс-денег, в котором они выделяют ндс, это не подходит? или это не мой первичный документ?Если бы они не написали там в назначении ндс, то и не было бы оснований мне его потом платить...правильно?

но не на основании же с/ф..

Я ни в коем случае не утверждаю, что счет-фактура бухгалтерский документ. Но если ее не будет, что что они должны в книгу продаж писать?

НДС начисляете?

но не на основании же с/ф..

счет -фактура и акт и на кого....

"физическое лицо" и всё.

а акт и счет-фактура кому нужны...ведь по сути у меня нет контрагента, которому эти документы могут понадобиться....

Вам нужны. Вы на основании какого первичного документа выручку проводите и НДС начисляете?

Сообщение от Панта

НДС сейчас у всех - по отгрузке. НО! на все предоплаты - НДС начислять нужно. т.е. счет-фактуру на предоплату - делать.
услуги окажете (выставите акт) - счет-фактуру на предоплату - в книгу покупок.

Большое спасибо за ясный ответ , но у меня такая ситуация - услуга массовая, люди платят через сбербанк, соответственно счет-фактуру не делаю и акт тоже, Но деньги тех, кто платят яндекс-деньгами перечисляют нам с НДС, и вот я думаю как нужно это обыграть счет -фактура и акт и на кого....а может вообще ничего не выставлять: ведь как полученный этот НДС я учту и заплачу с учетом него налог, а акт и счет-фактура кому нужны...ведь по сути у меня нет контрагента, которому эти документы могут понадобиться....

А вроде у нас НДС по отгрузке...я так понимаю, значит на предоплату не делать счёт фактуру, ведь неизвестно , когда он свои деньги израсходует и услуга будет оказана....

НДС сейчас у всех - по отгрузке. НО! на все предоплаты - НДС начислять нужно. т.е. счет-фактуру на предоплату - делать.
услуги окажете (выставите акт) - счет-фактуру на предоплату - в книгу покупок.

Сообщение от ltymuf

Одну проводку можно, а вот акт наврядли. Либо разработайте свою форму акта с перечислением по ФИО клиентов. И договоры на каждого обязательно.

Я не понимаю. зачем акт на каждого, разве не достаточно договора публичной оферты...по- моему это всё странно у меня несколько тсяч клиентов , они постоянно меняются...некоторых я даже ФИО не знаю...это же физ лица...если я покупаю карту или за интернет плачу, я сомневаюсь, что со мной кто-то заключает договор...или я не права.

Сообщение от Январь

И счет-фактуру надо. По-умно-правильному сначала на предоплату, потом на оказание услуг.

А вроде у нас НДС по отгрузке...я так понимаю, значит на предоплату не делать счёт фактуру, ведь неизвестно , когда он свои деньги израсходует и услуга будет оказана....

А я делаю нитак, если заплатил даже 31 мая например 100 руб. , значит услуг оказано в мае на 100 руб. для него .

Ну вообще то, то что деньги получены, еще не значит, что услуга оказана.

А если я у этих лиц знаю тока номер счета, могу придумать от себя имена?

Вот придумывать точно не надо.

Значит счёт фактуру на полученный НДС не делать? Или сделать как выданный в книге продаж...ведь НДС по любому мне платить.

И счет-фактуру надо. По-умно-правильному сначала на предоплату, потом на оказание услуг.

Сообщение от Январь

Месяц закончился, сняли информацию с биллиноговой системы, на какую сумму услуг оказали - выписали акт (действительно удобнее один с перечнем лиц).

А я делаю нитак, если заплатил даже 31 мая например 100 руб. , значит услуг оказано в мае на 100 руб. для него .
А если я у этих лиц знаю тока номер счета, могу придумать от себя имена?
Значит счёт фактуру на полученный НДС не делать? Или сделать как выданный в книге продаж...ведь НДС по любому мне платить.

за интернет, то есть перевёл и пользуется в течении времени, пока деньги не закончатся.

Так и получается, что пришли деньги - это предоплата. Месяц закончился, сняли информацию с биллиноговой системы, на какую сумму услуг оказали - выписали акт (действительно удобнее один с перечнем лиц).

Одну проводку можно, а вот акт наврядли. Либо разработайте свою форму акта с перечислением по ФИО клиентов. И договоры на каждого обязательно.
И не попадают ли ваши услуги (бытовые) под ЕНВД ?

Сообщение от Январь

Зависит от того, за что вам деньги переводят

за интернет, то есть перевёл и пользуется в течении времени, пока деньги не закончатся.

Если услуга токого рода, то можно продажу закрывать единой проводкой и актом в конце месяца, а оплату в течении месяца принимать, как предоплату. А главное нет ли нарушения в том, что акт один, а деньги от разных лиц???

Мне тока неясно почему они выделяют НДС в тех деньгах, которые нам перечисляют( уже за вычетом вознаграждения). А между прочим они говорят, что им мои счета фактуры не нужны (!), то есть что же они этот НДС себе не возмещают??????

Можно попробовать посмотреть в договоре что написано. Возможно, там указано, что вы плательщик НДС и соответственно поступающие к вам платежи включают НДС. А им ваши счета-фактуры действительно не нужны. Они же агенты по приему денег, никакого НДС с того, что они вам ваши деньги перечислили, они естетсвенно к вычету не ставят.

А могу я в конце месяца делать проводку Дб.62 - Кр.90, а в течении месяца по мере того, как нам Яндекс переводит платежи на р/с Дб 51- КР.62. И в конце месяца делать один акт на физ. лицо, а также выставленную счет-фактуру тоже одну или я обязана на каждый платёж эти документы делать.....

Зависит от того, за что вам деньги переводят