Ответить в теме

я спрашивала про субсчет, 41.01"Товары на складах" или какой можно использовать? Забрали квартиру за долги для перепродажи для погашения долга за ЖКУ....

значит это товар и 41 счет.
только не понимаю причем тут 1с

Аноним, Использовать для перепрожажи? Учет в 1С...

Сообщение от Нюточка.RU

счет 41: подскажите пожалуйста как учесть квартиру за долги? Можно оставить на 41.01 или?

Учитывают так, как собираются использовать

счет 41: подскажите пожалуйста как учесть квартиру за долги? Можно оставить на 41.01 или?

у меня такое как-то было....помогло перепроведение поступления товаров и реализация...удачи

Спасибо! Сделаем!

Evgesha1992, если не поможет. то в конфигураторе тестирование и исправление базы надо сделать

зайти в операции- закрытие месяца. сначала сделайте копию базы.. а то вы прошлый период трогаете..

1. Ручных корректировок не было.
2. Закрытия не было. Как cделать, не знаю, если честно.

Evgesha1992, 1. нет ли ручных корректировок проводок по документу.. галка ручная корректировка стоит когда в просмотр проводок по документу попадаете?
2. закрытие месяца за этот период сделано?

Проф. Судя по всему, релиз

релиз?

Вложение 51503
Программа 1 с ПРедприяти 8.2

Возможно, бухгалтер что-то не свела, что-то не закрыла. Работала на отстань. Но мне бы хоть знать. за что зацепиться

не наглядно.. давайте карточку счета по этой номенклатуре

в какой программе?

Перепроводила.
Безрезультатно. До меня сидел бухгалтер. Делала все по ее примеру. У нее такие же минусы (но видимо ей глубоко пофиг было на это).
Вложение 51501Вложение 51502
Я думаю,что проблема в проводках. Перерыла форум. но ответа не нашла.
В первой картинке проводки в документе по реализации. Во второй картинке как это вылазит в ОСВ.
Заранее спасибо!

перепроведите документ реализации

Добрый день!
Вот такая вот проблема.
Минусы в ОСВ по 41 счету.

По порядку все опишу.
1. Поступление товаров и услуг.
41.01 - 60.01. Сумму, предположим, 2 596,6
2. Реализация товаров и услуг.
90.02.1 - 41.01. Сумма 2 645,02

Общий итог -48,42 р.

Продаем то с наценкой. Вот я и выставляю в продажном документе сумму уже с наценкой. Подскажите, в чем ошибка? Как устранить разницу в сумме. Возможно,с проводками ошиблась.