Ответить в теме: В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Voldemar Нет. Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)". На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22". Ставлю "галочку" "Формировать проводки". Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру". Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118". После этого "Провести и закрыть". Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов. Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось. Это Вы по каждой реализации так зачеты авансов делаете? Это же очень не удобно.
Благодарю.
Сообщение от бух2007 А как формировали записи с кодом 22 в разделе 8? делали формирование записей книги покупок по авансам? Нет. Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)". На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22". Ставлю "галочку" "Формировать проводки". Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру". Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118". После этого "Провести и закрыть". Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов. Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.
Заблокировано
Сообщение от entony.o строках по операциям с кодом 22 но без ошибки и с заполненным номером и датой, при проваливании из раздела 8 в документ открывается Счет фактура. В строках по операциям с кодом 22 и не заполненными номером и датой, открывается: Поступление на расчетный счет. А как формировали записи с кодом 22 в разделе 8? делали формирование записей книги покупок по авансам?
Самое интересное, что у нас Ставка НДС стоит правильная. И вот ещё: В таких же строках по операциям с кодом 22 но без ошибки и с заполненным номером и датой, при проваливании из раздела 8 в документ открывается Счет фактура. В строках по операциям с кодом 22 и не заполненными номером и датой, открывается: Поступление на расчетный счет. Документы оформлены идентично, в ручную не откорректированы. Книга покупок сформирована. Помогите, где поставить номер и дату?
Столкнулся с такой же проблемой, когда сторнировал НДС с аванса полученного. Надо проверить стаки НДС в сч-фактуре на аванс полученный и в "отражении НДС к вычету". И там и там ставка НДС должна быть 18/118 (у меня в "отражении НДС к вычету" автоматом стояла ставка 18%). После этого в "закрытии месяца" перепровести все документы за квартал. Потом перезаполняете декларацию НДС и всё подставляется. Причём, когда в книге покупок по сторно НДС не проставлялись дата и номер, соответственно не проставлялась сумма НДС по строке 170 раздела 3.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37) При выгрузке декларации НДС пишет ошибку в коде операции "22" Счет-фактура выданный на аванс: Декларация по НДС за 2 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: 7749) В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца в строке ... Помогите, что делать? Откуда тянет номера счетов - фактур раздел 8? Перепроводил, договор проверял, номер в счет фактуре стоит.
Правила форума