Ответить в теме

Спасибо.
Эту сумму в прибыли в расходах учесть можно? Всю или часть? Боюсь, мы в убытке в этом году окажемся. Можно ее будет перенести на какой-нибудь следующий период?

Помню, копеечные суммы списывали, так налоговая потребовала объяснений, документы и т. п. А тут много, замордуют нас.

уд.

Сообщение от piv-piv

А разве налог уплаченный никак не вернуть?

А почему вам его должны вернуть?

У вас была реализация, которая облагается НДС. Вы заплатили этот НДС в бюджет как полагается. На этом взаимоотношения с бюджетом у вас закончились.
То, что вам контрагент не заплатил, не имеет значения. НДС в данном случае уплачивается по начислению.

Сообщение от piv-piv

Делопроизводство было закрыто ввиду невозможности взыскать. То есть образовался безнадежный долг. Теперь вот как с ним быть, не знаю.

Списать .
Если создавали резерв, то д 63-к62,
если не создавали, то д91-к62 .
Безнадёжный долг -это вся сумма, которую вам так и не заплатил контрагент, включая НДС.

Мы отгрузили себе в убыток, получается. А разве налог уплаченный никак не вернуть?

Сообщение от piv-piv

Надо списать, но будет НДС к возмещению.

Списать надо
Либо Дт 63 Кт 62 - если на задолженность создавали резерв -
либо Дт 91.2 Кт 62 - списание задолженности.
На НДС никак не влияет - от слова СОВСЕМ никак.

Я не так выразилась, наверно. Делопроизводство было закрыто ввиду невозможности взыскать. То есть образовался безнадежный долг. Теперь вот как с ним быть, не знаю.
Надо списать, но будет НДС к возмещению.

Подскажите, пожалуйста, по вопросу возмещения НДС.
История такова, что были отношения с фирмой несколько лет назад. Не заплатили за отгрузки, сумма приличная. Фирма в итоге обанкротилась. Был суд, по решению суда мы имеем право получить возмещение уплаченного НДС. Прошло уже более 3-х лет.
Что теперь нам предпринять, какие наши действия, куда обращаться?
И будет ли проверка, что будут проверять и за какой срок? Может, кто-нибудь сталкивался?