Ответить в теме

Сообщение от Luybov

и счет 76,05, я перепутала

совсем другое дело
отсторнируйте только НУ

ручная проводка почему? От них все проблемы, обычно. Отсторнируйте и сделайте правильно. А повлияет или нет , как сделаете

Помогите пожалуйста, как теперь все исправить?!

и счет 76,05, я перепутала

и как теперь переделать?

Да, извините сумма висела в дебете 75

вот, что-то сделала неправильно, не могу понять что?! ничего не вносили

Сообщение от Luybov

Д 91.02 К 75

Значит, изначально у вас сальдо было в Дт 75?
Почему вы списывали на 91? Учредители не внесли УК?

Проводка сделана - операции вручную.
БУ 100 ПР 100 Пр 100

Д 91.02 К 75

Сообщение от Luybov

сумма была в К 75

а как вы получилось тогда?

Сообщение от Luybov

Изначально сумма была отнесена в Д 91.02 необлагаемые в конце 2018 г.

какая проводка?

сумма была в К 75

Сообщение от Luybov

Расходы не того периода

а при чем здесь счет 75?

Расходы не того периода

Сообщение от Luybov

Изначально сумма была отнесена в Д 91.02 необлагаемые в конце 2018 г.

а основание?

Добрый день!

В ОСВ на 75 счете зависла сумма в налоговом учете.
Изначально сумма была отнесена в Д 91.02 необлагаемые в конце 2018 г.
Сделалась проводка БУ, ПР,ПР.
А видимо д.б. БУ, ПР, НУ.
Как теперь убрать сумму?
Сделать сторно в 4 кв. 2019 г.? Не повлияет ли это на результат?