Ответить в теме: Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Ромашка+ Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного. это и просят в пояснении чтоб штраф нарисовать.
Сообщение от Ромашка+ Я хочу добавить не удержанный налог в Приложение 1 к 6-НДФЛ 364 руб. в Раздел 4. А сумму дохода, с которого не удержан налог, какую ставить? 364*13%=4732 руб. доход? Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного. что-то я не то написала... 364/13%=2800 руб. Поняла. Как раз сумма вычета лишнего.
Я хочу добавить не удержанный налог в Приложение 1 к 6-НДФЛ 364 руб. в Раздел 4. А сумму дохода, с которого не удержан налог, какую ставить? 364*13%=4732 руб. доход? Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного.
что непонятного? в строку затесался не удержанный ндфл. пояснение с корректировкой или забить болт.
Добрый день! Подскажите, какое нужно дать пояснение и что в итоге представить (6НДФЛ или Приложение 1 к 6НДФЛ)? "Согласно данным расчета по форме 6-НДФЛ за период 12 месяцев 2023 года Расхождение на сумму 364 руб. Строка 170 "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" составляет 364.00 руб., что не соответствует сумме строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" в приложении № 1 к 6НДФЛ, которая составляет 0.00 руб. В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ необходимо представить пояснения и уточненный расчет по 6-НДФЛ за 12 месяцев 2023г с корректировкой суммы (или сведений Приложения 1 к 6НДФЛ)."
Сообщение от ZZZhanna совпадает номер УПД и счета-фактуры. спасибо)
Сообщение от Январь В программе номера могут не совпадать. При этом поставщик может вывести на печать как акт+сф, так и УПД Если есть УПД (с любым статусом), то акт не нужен. спасибо)
Сообщение от Ромашка+ у него в программе номера акта и счет-фактуры должны совпадать, верно? совпадает номер УПД и счета-фактуры.
В программе номера могут не совпадать. При этом поставщик может вывести на печать как акт+сф, так и УПД Если есть УПД (с любым статусом), то акт не нужен.
Добрый день! Подскажите, если поставщик прислал УПД (статус 1) с одним номером и акт с другим номером - это же неправильно? Понимаю, что если УПД со статусом 1, то акт мне не нужен, но у него в программе номера акта и счет-фактуры должны совпадать, верно? В противном случае он должен прислать отдельно акт и счет-фактуру, если разные у них порядковые номера.
Сообщение от Ромашка+ Всегда думала, что она за тебя будет все делать одним нажатием кнопки
Сообщение от Январь Чудеса 1с. Где-то мелькало, что в каких-то релизах была ошибка, возможно, вы на него и попали. да уж, 1С - та еще вещь. Всегда думала, что она за тебя будет все делать одним нажатием кнопки, а на деле постоянно в ней ковыряться приходится. Ну ладно, надеюсь, что без ошибок все получилось.
Сообщение от Ромашка+ Как же так, если в настройках было не указано? Чудеса 1с. Где-то мелькало, что в каких-то релизах была ошибка, возможно, вы на него и попали.
Сообщение от Январь Поменять, конечно. У вас, вероятно, и страховые взносы не правильно рассчитаны в этом году. Начисление зарплаты надо перепровести, и закрытие месяца с января прибыль уже сдана... Все верно начислялось, я проверила январь, февраль, март. Как же так, если в настройках было не указано?
я поменяла в настройках, все верно заполнилось. Главное, что общая сумма страховых почему-то правильно считалась каждый месяц (т.е. мрот*0,3+(з/п-мрот)*0,15).
Поменять, конечно. У вас, вероятно, и страховые взносы не правильно рассчитаны в этом году. Начисление зарплаты надо перепровести, и закрытие месяца с января
Сообщение от Январь В настройке налогов и отчетов проверьте, что бы тариф был "Для субъектов малого или среднего предпринимательства" у меня основной стоит с 1 января 2024 года... а с 1 января 2023 для смп. Я помню, что когда устраивала сотрудника, точно выбирала пониженный тариф((. Что теперь делать? Просто поменять в настройках с 1 января?
В настройке налогов и отчетов проверьте, что бы тариф был "Для субъектов малого или среднего предпринимательства"
Добрый день! Подскажите, почему 1С формирует РСВ без разделения на тарифы? Т.е. общая сумма зп в месяц - сумма страховых взносов. Когда загружаю в Экстерн - выдает красным и просит добавить код МР и раздельно указать суммы.
Сообщение от Январь Можно и так Спасибо большое за ответы!
Сообщение от Ромашка+ Просто уменьшить на эту сумму расходы вручную? Можно и так
Все, теперь идеально все идет и прибыль, и ндс. По прибыли получился убыток 20 т.р. Напомните, как его не показывать в декларации? Просто уменьшить на эту сумму расходы вручную?
Сообщение от Январь Если вы влезли в прошлый период изменили что-то что затрагивает счета затрат или доходов, надо перепроводить всё и перезакрывать всё. Есть операции, которые мало на что влияют, и тогда можно не перероводить. Но если вы не понимаете, что происходит, значит закрытие месяца надо каждый раз делать с перепроведением всего. И уж тем более не пропускать регламентные операции Спасибо! Перезакрою. Посмотрим, что получится из этого).
Если вы влезли в прошлый период изменили что-то что затрагивает счета затрат или доходов, надо перепроводить всё и перезакрывать всё. Есть операции, которые мало на что влияют, и тогда можно не перероводить. Но если вы не понимаете, что происходит, значит закрытие месяца надо каждый раз делать с перепроведением всего. И уж тем более не пропускать регламентные операции
в регламентных операциях в декабре много пропущены почти все операции. Вложение 63930 это потому, что я лезла в тот период что-то исправить и не перепровела? Хотя статус у закрытия месяцев октябрь, ноябрь и декабрь "выполнено". Заново перезакрыть?
Сообщение от Январь Сальдо на начало периода обычно тянется с прошлого периода, когда что-то не списалось. А что у вас там - вам виднее ничего не понимаю... Где и как посмотреть, почему они не списались в 4 квартале, подскажите, пожалуйста.
Сальдо на начало периода обычно тянется с прошлого периода, когда что-то не списалось. А что у вас там - вам виднее
Добрый день! Подскажите, что значит в анализе учета налога на прибыль: Косвенные расходы - сальдо на начало периода 01.01.2024 (и НУ, и БУ) равно около 100 000 руб.? далее указаны обороты за 1 квартал. Затем сальдо плюсуется с оборотом и получается сумма расходов для налогооблагаемой базы. Откуда сальдо на начало периода, не понимаю?
Сообщение от ZZZhanna что значит "пока" ? Вы месяцы закрывали? Где вы эту базу смотрите? месяцы не закрывала еще. Смотрю в отчете "анализ учета по налогу на прибыль", там блок-схемы с суммами.
Сообщение от Ромашка+ пока не уменьшают базу что значит "пока" ? Вы месяцы закрывали? Где вы эту базу смотрите?
Правила форума