Ответить в теме: 6 ндфл и излишне удержанный ндфл
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от mobsman Март не включил . включайте. Посмотрите дату выплаты в доке начисления и саму ведомость на выплату а также док списания со счета. Все там правильно?
Сообщение от mobsman но отчет кривой. Отчет составляется на основании регистров НДФЛ. Посмотрите, может в начислении аванса указана дата выплаты 23.03 и позже? Посмотрите отчеты по НДФЛ (раздел Зарплата и кадры - Зарплата - Отчеты по ЗП). Например, Анализ НДФЛ по датам выплаты ЗП, Анализ НДФЛ по месацам налогового периода и месяцам взаиморасчета. Если галка стоит на Период получения дохода, то это как раз и есть доход за период.
Сообщение от Oksana_Sutormina Можете, конечно. Но не советую. Потом будете всегда исправлять вручную. Может надо разобраться почему не попадают суммы? Точно проведена в 1с выплата аванса за март и выплата отпускных? Так как именно в этих документах формируются проводки по переносу НДФЛ на ЕНС и делаются записи в реестрах об удержании НДФЛ. да, смотрю обротку по 68.01 счету, туда попало и оплата и начисление, как бы сошлось , но отчет кривой. Ничего страшного главное что понял откуда и куда
Сообщение от mobsman В ручную тогда заполню с авансом за март Можете, конечно. Но не советую. Потом будете всегда исправлять вручную. Может надо разобраться почему не попадают суммы? Точно проведена в 1с выплата аванса за март и выплата отпускных? Так как именно в этих документах формируются проводки по переносу НДФЛ на ЕНС и делаются записи в реестрах об удержании НДФЛ.
Сообщение от Oksana_Sutormina У вас в доходы должна попасть сумма по авансу за март. Перед составлением декларации в 1с все документы по выплате ЗП провели? Период перепровели? да все перепровел заново , у всех сотрулников сумма дохода это январь и февраль. В ручную тогда заполню с авансом за март, а отпускные который выплачены в марте в периоде 1-22 можно включить?
Сообщение от mobsman Март не включил . У вас в доходы должна попасть сумма по авансу за март. Перед составлением декларации в 1с все документы по выплате ЗП провели? Период перепровели?
Сделал автозаполнение в 1с отчета 6ндфл и стал разбираться. Он заполни: строка 120 - сумма дохода полученная , это два месяца январь, февраль . Март не включил . Рассчитал налог в строке 140 Но удержанный налог в строке 160 у меня больше рассчитанного, т.к у меня зарплата 5 числа и аванс 19 числа , я плачу ндфл с остатка зарплаты и аванса по срокам с 1-22 число , но март в начисленный доход не включен , но я же с него уплатил ндфл с аванса . И у меня в строке 180 теперь ндфл излишне удержанный. Объясните пожалуйста , может я не понял как правильно вести учет по ндфл
Правила форума