Здравствуйте, подскажите, пожалуйста новичку в УСН (д-р). Формирую КУДиР: канц.товары были отплачены 07.04, списаны требованием-накладной 13.04. Правильно ли это, что и оплата и требование-накладная в книге отражается двумя разными строками?
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста новичку в УСН (д-р). Формирую КУДиР: канц.товары были отплачены 07.04, списаны требованием-накладной 13.04. Правильно ли это, что и оплата и требование-накладная в книге отражается двумя разными строками?
Материалы должны быть списаны в НУ после оплаты поставщику и оприходования. Списание в эксплуатацию не требуется года этак с 2009. В КУДиР указывается 2-мя строками в том случае, если есть НДС. Если у вас не так, то что-то не так или с очередностью операций, или в настройках программы.
marишка, посмотрте настройки программы. Что Вы там забили по поводу включения в расходы материалов? Может лишнее условие ввели по списанию. Снять надо эту галку.
А отражаться двумя суммами может если там НДС и если оплата проходит в несколько этапов.
Списание на расходы не влияет.
я правильно поняла, что если есть НДС то тремя строчками - оплата, списание и списание на сумму НДС?Цитата:
Сообщение от Крысавица
нетЦитата:
Сообщение от marишка
Списание вообще никакой роли не играет. Можете не списывать вообще, пусть на складе лежат.
Оплатили поставщику 01.04 10000
Получили 07.04 канцтовары на 10000
Списали 13.04 все на 10000
В КДиР запись будет 07.04 10000
Если оплата прошла, допустим, 15.04, то запись в КДиР будет 15.04 10000
Неправильно. Когда есть и оплата поставщику (платежка) и приход к вам (получение у поставщика - то бишь накладная), то в день последней операции вы делаете запись в КУДиР. Если не НДС - то одной строкой всю сумму. Если есть НДС - разбиваете на стоимость материалов без НДС и второй строкой - сумма НДС. В качестве реквизитов первичного документа в КУДиР вписываете данные платежки или накладной (смотря что было позже).Цитата:
Сообщение от marишка
Списание материалов в КУДиР не отражается. Никак. Вообще.
а я то все требованием накладной списывала. Поясните, пожалуйста, вот если в апреле я купила щебня на 200 000. но он мне понадобится только в июле. А оплата и накладные оприходованы в апреле. Что же получается, принимаемый расход на этот щебень попадает в апреле, а не в июле, когда я фактически использую его?Цитата:
Сообщение от Крысавица
даЦитата:
Сообщение от marишка
Вы его вообще можете годами не использовать) Купили, положили на склад и сразу списали в расходы.
Это касается материалов. С товарами другая история.
:yes:Цитата:
Сообщение от marишка
Вам же сказано: списание в эксплуатацию как условие принятия в расходы стоимости материалов отменено уже несколько лет. До этого требовалось, теперь - нет.
но ведь эти расходы на щебень не обоснованы и не целесообразны в апреле. Налоговая не придерется, что я в расходы списываю, то что понадобится в июле? Извините, за глупые вопросы, просто я раньше вела ОСНО и при проверках налоговая придиралась, что какой-то материал я списала, а он по смете в этот период не требовался(((Цитата:
Сообщение от бух2007
А к чему придираться, если все по букве НК.Цитата:
Сообщение от marишка
В принципе Вы можете себе в УП допусловие забить по списанию, и в программе настройки сделать нужные. Только зачем это надо?
А шоб помучаться! Так ведь интересней жить!Цитата:
Сообщение от бух2007
А если серьёзно, то, marишка, у упрощенки - свои законы. Имейте в виду особый порядок принятия в расходы товаров, материалов и ОС, и ограниченный перечень расходов (которого нет на ОСНО), а то с навыками ОСНО "пролетите" крупно.
скажите, пожалуйста, а если у меня из-за превышения расходов в 1 кв. и 2 кв. расходы превысят доходы и не будет авансового платежа, а в 3 кв. авансовый платеж будет, налоговая не обратит на меня внимание из-за больших расходов в 1 и 2 кв.?Цитата:
Сообщение от бух2007
Упрощенщиков проверяют редко. Ну, разве что пояснения затребуют по окончании года. Расстреливать точно не будут.Цитата:
Сообщение от marишка
Вряд ли обратит внимание. У меня часто у многих минимальный налог по году. Нормально налоговая реагируетЦитата:
Сообщение от marишка
Спасибо Всем огромное за ответы!!!!
у меня последний вопрос по поводу отражения в 1с 8.2:
вот оплатила я канцелярию 07.04, накладные получила от 13.04. смотрю по проводкам в накладной, и вижу что в расходах при УСН статус оплаты расходов УСН стоит "не списано, не оплачено" вот поэтому в КУДиР эти расходы у меня и не попадают. Как быть? что изменить в настройках учета?
Перепровести документы - видно, очередность операций нарушена.Цитата:
Сообщение от marишка
скажите, пожалуйста, а при УСН налоговая проверяет целесообразность покупки материалов? если я куплю что-то не очень нужное для выполнения работ по определенному объекту (по просьбе директора), а покажу этот материал в расходах. Что мне будет?Цитата:
Сообщение от Крысавица
При УСН так же есть требование экономической целесообразности расходов. Другое дело, что в КУДиР наименования материалов не отражаются, и "ненужное" налоговики могут вычислить только при целенаправленной проверке расходов - то бишь камеральной или выездной проверках.
Крысавица, огромное Вам спасибо за помощь! теперь у меня в голове и в программе все встало на свои места:)
marишка, пожалуйста.
