Услуги доставки и посредническое вознаграждение

Добрый день, прошу помощи специалистов в бухгалтерском учете.
Ситуация следующая. Наша организация А (УСН) продает товар как юр. лицам, так и физ. лицам, оптом и в розницу. Доставка этого товара осуществляется компанией СДЭК.
Сдэк выставляет нам акт за оказанные услуги вознаграждения и счет-фактуру. В акте сумма 49000, в счет-фактуре 49200 и еще есть акт зачета взаимных требований на сумму 200 руб. Эти 200 руб. это вознаграждение СДЭКа за посреднические услуги.
Подскажите плиз как все это провести в бухгалтерии? Проводки по услугам доставки 44 - 60 - какая сумма? Из счет-фактуры? А на 200 руб какую проводку мне надо сделать?
Буду признательна за помощь.

Цитата:

---

Сообщение от Оляныч

Эти 200 руб. это вознаграждение СДЭКа за посреднические услуги.

---

так акт от них на эти 200 рублей нужно
это ваши затраты
дт 44 прочие кт 60

если акта нет, то что они взаимозачитывают

Цитата:

---

Сообщение от degna

так акт от них на эти 200 рублей нужно
это ваши затраты
дт 44 прочие кт 60

если акта нет, то что они взаимозачитывают

---

То есть я получается вешаю всю сумму по счет-фактуре на 44 и посреднические вознаграждения отдельно не выделяю?

Спасибо

сч/ф это документ для ндс,

акт на 49 000 они дают от своего имени?

Цитата:

---

Сообщение от degna

сч/ф это документ для ндс,

акт на 49 000 они дают от своего имени?

---

Да от своего, и счет-фактуру на 49200 от своего, а еще они дают акт зачета взаимных требований

Неужели никто не знает как это провести:( Не доставок с наложными платежами?

чтобы сделать зачет взаимных требований
нужно чтобы вы были должны им
и они вам

вы должны за доставку 49 000 и еще 200 рубл. посредн. вознаграждение

а вам за что должны?

Цитата:

---

Сообщение от degna

чтобы сделать зачет взаимных требований
нужно чтобы вы были должны им
и они вам

вы должны за доставку 49 000 и еще 200 рубл. посредн. вознаграждение

а вам за что должны?

---

А нам должны наложенные платежи полученные СДЭКом от покупателей.
Я бы не спрашивала бы здесь если бы могла дозвониться до бухгалтерии СДЭКа:(

что-то не вижу в вашем первом вопросе наложенных платежей

Оляныч, добрый день. подскажите вы разобрались со всей этой ситуацией? У нас возникли те же трудность со СДЭК

тут нет никаких трудностей, пусть официально выставляют доп. акт на эти поср. услуги если с ндс работают, иначе тема переходит в формулировку "может ли упд заменить акт вып. работ".