Да
Как программа пронумерует, так и оставить. Никакого акта вам налоговая никогда не даст, вам просто нужно программе сообщить о начислении расхода
Себе для учета можете бух.справку напечатать
Вид для печати
Добрый день! Подскажите, какие именно документы нужно предоставить? "необходимо представить пояснения (в письменном виде) по факту отражения убытка,
полученного Обществом в результате финансово-хозяйственной деятельности за 6
месяцев 2021 года с приложением подтверждающих документов (регистры
налогового учета по налогу на прибыль по формированию доходов, расходов,
внереализационных доходов, расходов с расшифровкой по каждому виду (доходов,
расходов).
Спасибо, буду разбираться. А как их не показывать, если они есть?
Просто написать в декларации по прибыли такую сумму расходов, чтобы убытка не было, особенно это полезно в промежуточных декларациях
Вот если по году убыток, то стоит подумать, хотите ли вы в будущем учесть этот убыток для уменьшения прибыли будущих лет. Если хотите, то показывать
Самый простой способ. За завышение налога санкций нет
Бух.учет при этом трогать не надо, т.е. в отчете о прибылях и убытках показываете всё честно. И сумму налога к уплате надо откорректировать
Еще можно каким-то расходом поставить, что они не принимаемые в НУ. Но если расход вы "не принимаете" только в 3 квартале, например, а по итогам всего года будет прибыль, и все расходы хотите учесть то смысла в этом нет
И если не сложно, прошу мне объяснить в трех словах): как влияет списание (ввод в эксплуатацию) и не списание материалов на ндс и налог на прибыль?
1. Материалы куплены, документ поступления заведен. - входящий ндс предъявляем к вычету? налоговая база по налогу на прибыль уменьшилась на сумму этого расхода?
2. Материалы списаны (использованы) - что тут происходит с налогами?
Может быть предъявлен, может быть "отложен" на потом. Еще не надо забывать, что для любого вычета расход должен быть предназначен для использования в деятельности, облагаемой НДС
Нет. Сама по себе покупка на налог на прибыль не влияет
Если списаны в расход, например, канцелярка или прибор какой-нибудь, не являющийся амортизируемым имуществом, то учитывается как расход для налога на прибыль
Но материалы могут быть списаны в производство и должны войти в состав готовой продукции. Тогда их стоимость войдет в эту готовую продукцию и на налог на прибыль будет влиять только после продажи продукции
Или материалы могут быть использованы при создании основного средства, тогда их стоимость будет влиять на налог на прибыль в составе амортизации
я извиняюсь, уточнить хочу: где функция с галочками учитывать/не учитывать расход в НУ? это в каких документах искать?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли привести в соответствие сальдо с контрагентом без заведения забытого документа оплаты? С одним не бьются 200 руб. с июня (в авансовый отчет видимо не добавила эту оплату), с другим 100 руб. (так и не смогли разобраться, откуда по их данным эти 100 руб. взялись).
Да, проводка будет 60.02 - 91.01 на 200 руб.
Добрый день! Это Ромашка, проблемы с авторизацией.
Подскажите, пожалуйста: нужно доказать фиктивность выдачи займа учредителем и последующий его возврат (рисованные документы). Вопрос, в бухгалтерской отчетности ведь нет данных о движении по кассе? Какой тогда отчетный документ (подлежащий сдаче в налоговый орган) отражает движение наличных денег?
И еще: в каком отчетном документе отражается ОБОРОТ по краткосрочным займам (баланс, как я понимаю, показывает остаток на конец периода, - по нему нельзя поймать факт выдачи и возврата займа, а так же отсутствие данного факта)?