Поиск:

Чудно.
Главное, чтоб у вашего Принципала "все срослось" по НДС теперь.(после ваших корректировок).

Причем в квартале было три аналогичные сделки.
А в этих то как заполнено?
Ничего "менять" по хотелкам налоговой в них не будете?

как правильно при таких операциях должен выглядеть раздел 11.
№ и дата (СФ от "Б"), ИНН прод ("А"), ИНН субаг.(Б), код сд. 1.

Всё делается по счету.
Во всяком случае, договора я не видела.
И как же Вам помочь?
У "Б" есть возможность узнать, как он это отразил в декле?
В сф от "Б" указано, что "Продавец" А, а выставлено...

Б перевыставила их Г
Какой договор у Вас с "Б"?
Агентский, как и с "Д"?

Если 1000 номенклатур, надо вручную 1000 операций сделать?
Увы, да.
Вам же надо из каждой позиции (непроданной) вытащить НДС.

Дата и номер сч/ф поставщика надо искать, по которому товар...

я так понимаю, вопрос про действия в программе.


документом "Корректировка долга" сделала взаимозачет между ними

Главное, чтоб ТС понимал, "о чем спрашивает".

По второму кругу решили пойти?

но ведь реализация была другому контрагенту, не тому, от которого получен аванс
Именно поэтому: не 170, а 120 строка.

не поняла, как вернуть аванс
Кому...

Можно написать, что сумма ошибочно отражена по 170 строке, вместо 120. Так был "зачет" аванса, а не реализация.
Сумма расчетов с бюджетом по декларации не изменится. Корректировка не требуется.

документом "Корректировка долга" сделала взаимозачет между ними
Третьим кварталом?

Плохо, что в 170 отразили, это должно было быть отражено по 120 строке. Тогда и вопросов бы не было от...

в 3 квартале получили от них письмо об уточнении платежа, что оплата была произведена за другое юр.лицо, которое является нашим покупателем, документом "Корректировка долга" сделала взаимозачет между...

Раздел 3, код строки 150.

нужно ли платить авансы по налогу на прибыль за 4кв , если сумма налога по итогам 9 мес получилась к уменьшению?
На сколько "к уменьшению", на столько и НЕ платить.

Каков вопрос - таков и ответ.

Если будете спрашивать про КБК и назначение платежа, то лучше сразу отпишитесь "за что" собрались платить на таможню.

Куда?

Куда, куда...известно куда:

в таможенные органы

Вы с какой целью "заводите" ЛК в ФТС и "открываете" ЕСЛ?

Образцы и реквизиты платежей, в том же ЛК.
Реквизиты счета:

Вот это не заметили?

Информация об остатках на Едином лицевом счете

ЕЛС открывается автоматически при перечислении денежных средств в таможенные органы.

Потренируйтесь на "кошках", отправьте 10 руб на"авансы".

в ЛК пишет: Единый лицевой счет в рамках приказа ФТС России от 26 июня 2019 г. № 1039 не открыт
Так Вы и не платили на него.

Когда осуществите платеж "на таможню", сумма отразится на ЕЛС.
ЕЛС...

Как открыть ЕДИНЫЙ лицевой счёт?
ЭП есть?
Войти по ЭП на сайте в ЛК: https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb2017/#?view=Home
Все.
Вы в ЛК.
ЕЛС автоматически привязан в Вашим реквизитам....

Облагается ли данная сумма НДС, как полученный аванс?
Если данная сумма включала в себя вознаграждение Агента, то в части вознаграждения, да, аванс и ндс.

В чем же причина может быть
Глюк 1с - устоит такой ответ? )
Я бы загрузил курсы валют заново -за сентябрь и перепровел закрытие месяца.

не относится к счетам с особым порядком переоценки.
Тогда 1с "автоматом" должна переоценивать.
Посмотрите проводки при проведении операции: Закрытие месяца-Переоценка валютных средств.
Там и 52 и...

1с?
Проверьте отсутствие счета 76.29 в списке "Счета с особым порядком переоценки".

Аноним,
Старый ворчун,

Теме 8 лет с хвостиком...)

Oksana_Sutormina,
Премного благодарен.
ЧТД.
"Может и имеет право", не ознаяет "должен и обязан".
Работодатель не враг сам себе.
Вольные комментарии СМИ этого письма, скорее давление на...