Вы про налоговый убыток на 97 счете? Логичнее всего его было "убить" 31.12.21 или 01.01.22. А сейчас не уже не принципиально, только проверьте, чтобы на предыдущие расчеты это не повлияло. При...
Тип: Сообщения; Пользователь: Ромашка+; Ключевые слова:
Вы про налоговый убыток на 97 счете? Логичнее всего его было "убить" 31.12.21 или 01.01.22. А сейчас не уже не принципиально, только проверьте, чтобы на предыдущие расчеты это не повлияло. При...
и последний, надеюсь, вопрос. У меня не решена задача с убытком за 2021 год, его надо убрать в программе. Как Вы считаете, нужно это сделать предыдущим кварталом? или можно сегодняшним месяцем (и...
или сальдо по 68.02 надо откорректировать, чтоб не было иллюзий о наличии переплаты (ручная операция 91.02 - 68.02)
91.02 Дт, 68.02 Кт? Так сделала, сумму указала равную разнице между...
Вероятно. в этот месяц был убыток, программа сторнировала излишне начисленный налог
возможно.
Какой документ 1с это сделал и какая проводка? Бух.справки там обычно - это операции введенные вручную.
Бухгалтерская справка (Регламентная операция) от 30.09.
Проводки Дт 99.01.1 Кт 68.04.1...
в регистре "задолженность перед бюджетом" за 3-й квартал есть запись "бухгалтерская справка" в столбце "увеличение задолженности" с минусовой суммой красным цветом - это что означает? почему красным?...
Лучше датой 31 декабря, чтобы в бух.отчетность правильные данные попали.
Кроме того, у нас с 01 января Единый налоговый счет, и будет проще с ним разбираться, если остатки по учету будут сходиться...
Ну так сальдо из всех операций складывается. В идеале на 31.12.22 должно быть равно начисленному по декларации за 4 квартал налогу, с учетом переплат/недоплат
Спасибо! 86 рублей тогда не...
ну все, мне пришло уведомление о признании декларации непредставленной, не соблюдены контрольные соотношения. Теперь в течение пяти дней нужно отправить правильную. Вопрос: отправлять как первичную...
почему-то у меня в ОСВ за 4-ый квартал конечное сальдо по 68.02 всего 500 руб. дебет, а не 6 т.р. по удаленному счет-фактуре..
Был сформирован лишний счет-фактура на аванс, отражен в книге продаж, попал в декларацию по НДС, так?
И налог лишний вы заплатили?
Или счет-фактуру восстановите и спишите НДС, или сальдо по 68.02...
Счет-фактуру на аванс тогда не удаляйте
В регламентных операциях НДС есть документ "Списание НДС", лучше через него, чтобы не только проводки были, но и по регистрам наверняка прошло
Будет проводка...
если не подавать за третий квартал, что нужно в 1С сделать? как "убрать лишний НДС на 91 счет"?
раз уж за 4ый подавать уточненную, то и за 3ий для "полного счастья" можно - я об этом.
можно сформировать правильные декларации (как уточненные) и вручную убрать "лишний " НДС на 91 счет, а декларации не отправлять, ну т.е. по сути втихаря кинуть работодателя на эту сумму. Это...
Сравнить, что изменилось, выявить, в чем ошибки. Далее думать, какие последствия могут быть у ваших ошибок.
Не торопиться и всё проверять, не факт, что полученная декларация окончательно...
две уточненки подавать, за 3 и 4 кварталы?
проверила, в сданной декларации за 3 квартал эта лишняя авансовая есть в книге продаж. А теперь, после перепроведения книг, во вновь сформированной декларации за 3 квартал, ее уже нет. Поэтому и ндс...
а декларации предыдущие, случайно, не изменились?
создала новую декларацию за 3 квартал - налог уменьшился на 6 т.р.
и теперь что делать?
А в декларации то правильно было?
И если документ лишний, его лучше удалять, а то перепроведете случайно, и опять чудеса будут. А если не удаляется, заодно узнаете, где еще этот документ...
в августе в 1С задвоилась оплата от покупателя (постоплата), на вторую сформировался автоматом авансовый счет-фактура. Лишнюю оплату я тогда удалила, а счет-фактуру нет. Сейчас можно ее удалить или...
Ну значит, какая-то лишняя, проваливаетесь в документ и пытаетесь понять, какой из них правильный и почему их два
К вариант: право на вычет появилось в июля, сначала сделали формирование записей...
я за каждый месяц в третьем квартале сформировала книги покупок и продаж и их провела....
С начала года отменять и заново закрывать все месяцы?
Ровно то, что написано, и значит. По указанным счетам списано больше, чем там было. Стройте оборотки по счетам, ищите где что не так.
то, что начала смотреть у минусовых: в третьем квартале - по...
63601
что это значит?