Отражение налогов

[кот Тимофей]

Добрый вечер, коллеги. Всегда отражали начисление налога на имущество и на землю операцией вручную (Дт 401 20 Кт 303 12/303 13). Почему то в этом году вылезли остатки по налогам в главной книге и в балансе (как кредиторская задолженность). И в главной книге они не закрываются. Кто знает в чем тут дело? Может отразить налоги надо как-нибудь по другому?

[TaTa2011]

Так это и есть кредиторка, как она закроется то? Если их 31 декабря начислили, но не перечислили. Если конечно Вы 31-го успели каким то образом и уплатить эти налоги..., но мне это представляется маловероятным, обычно это происходит в следующем году.

[кот Тимофей]

Налоги начислены и уплачены за 3 квартала, т. е. они должны закрыться. Налог на транспорт закрылся, а эти два не хотят. За 4 квартал мы будем начислять налоги в этом году.

[Александр Х]

Налоги начислены и уплачены за 3 квартала, т. е. они должны закрыться.

Проверяйте аналитику. Возможно начислили с одной аналитикой, а перечислили с другой.
Если на 303 только кредиторка, проверьте, куда ушли деньги с 201

[кот Тимофей]

На 303 и дебиторка, и кредиторка. Когда формирую ОСВ по 303 счету, то нет никаких остатков, а в главной книге есть.

[Аноним]

На 303 и дебиторка, и кредиторка. Когда формирую ОСВ по 303 счету, то нет никаких остатков, а в главной книге есть.

Сформируйте оборотку с аналитикой по субконто, может вид налога/платежа в платежке и начислениях разный

[Александр Х]

Сформируйте оборотку с аналитикой по субконто, может вид налога/платежа в платежке и начислениях разный

К любому счету может открываться до 4 субконто (если мы говорим об 1С). Надо, чтобы в начислениях и в оплате они были одинаковые.