ошибка бух. проводок в начислении з/п

**olga-osina** · 07.02.2019, 14:39

Добрый день, помогите, как исправить - ИП на ОСНО, учет ведется в 1С бух 3,0 (3.0.67.63).
Сейчас формирую КУДИР и в разделе "оплата труда" непонятные огромные цифры НДФЛ черным и красным, в книгу попадают эти жуткие суммы. при перепроведении документа ничего не меняется, вручную исправить не получается. как быть?

**Сергей Голубев** · 07.02.2019, 17:43

Сообщение от olga-osina

как быть?

искать откуда они появляются

**ABell** · 07.02.2019, 19:03

А зарплата, тоже в бухгалтерии?

**olga-osina** · 08.02.2019, 05:40

Сообщение от Сергей Голубев

искать откуда они появляются

как искать, что сформировать?

**olga-osina** · 08.02.2019, 05:40

Сообщение от ABell

А зарплата, тоже в бухгалтерии?

да

**Сергей Голубев** · 08.02.2019, 08:05

Сообщение от olga-osina

как искать, что сформировать?

анализировать записи в Регистрах УСН

**olga-osina** · 12.02.2019, 13:56

а где эти регистры?

**olga-osina** · 12.02.2019, 16:07

сделала универсальный отчет - "расходы ип на оплату труда". я вижу в каком документе в регистры попадают неправильные суммы., я не понимаю как их исправить,

**Александр_не_бух** · 13.02.2019, 06:50

В разделе зарплата -все отчеты по зарплате есть отчет Анализ НДФЛ (разные). Могу предположить:
- нарушение хронологии начисления-выплаты;
- неувязка уплаты НДФЛ в бюджет с начислениями- ведомостями выплаты ( если неуплачено в отчете остались цифры).

**olga-osina** · 13.02.2019, 07:58

Сообщение от Александр_не_бух

В разделе зарплата -все отчеты по зарплате есть отчет Анализ НДФЛ (разные)

что мне даст этот отчет?
неправильные суммы в "начислении зарплаты" от 31.08.2018
в этот период мы переходили с 8.2 на 3.0
может это повлияло?

**Александр_не_бух** · 13.02.2019, 10:31

Исправлять все равно же нужно. Либо доначислить - под выплаты. Либо довыплатить - под начисления. Когда выровняете - всё будет хоккей.

**Александр_не_бух** · 13.02.2019, 10:32

Вряд ли перенос "изменил" вам начисления...

**olga-osina** · 13.02.2019, 10:45

Сообщение от Александр_не_бух

Исправлять все равно же нужно. Либо доначислить - под выплаты. Либо довыплатить - под начисления. Когда выровняете - всё будет хоккей.

простите, но я вас не понимаю.
что значит доначислить или довыплатить? в самом документе суммы правильные и ндфл там правильный, а в регистре ИП "расходы ИП на оплату труда" НДФЛ стоит у сотрудника 999 999 999 467 руб., а в БУ 1500 руб. (это нужная сумма).
что мне доначислить или довыплатить?

**Александр_не_бух** · 13.02.2019, 11:28

Сообщение от olga-osina

неправильные суммы в "начислении зарплаты" от 31.08.2018

Значит я вот это неправильно понял ваше...

Тема: ошибка бух. проводок в начислении з/п

Опции темы

Поиск по теме