НДС при ОСН и УСН

[Нэлинэ]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если я покупатель на ОСН, и есть продавец продавец на УСН, услуга стоит 100 000, мы выставляем счет на 82 000+НДС? Можем ли при этом 18 000 как-то к вычетам отнести и вернуть их? Или к 100 000 должны + НДС в любом случае?

Заранее спасибо!

[EvGeN11]

мы выставляем счет на 82 000+НДС?

Покупатель счет не выставляет.
Если продавец выдаст вам счет-фактуру с выставленным НДС то сможете вычесть как обычно. на УСН он или нет, это не влияет. Правда он этот НДС должен будет оплатить в бюджет и по нему отчитаться. Если не отчитается, - вам вычет снимут.

к 100 000 должны + НДС в любом случае?

откуда этот бред, прочитай те наконец Налоговый кодекс!

[Над.К]

Нэлинэ, кто кому счет выставляет? Упрощенец конторе на ОСНО или наоборот?

[Нэлинэ]

заблокировано

[gnews]

если я покупатель на ОСН, и есть продавец продавец на УСН,

Если продавец на УСН, то он выставляет счет на сумму услуги 100 000 .У упрощенцев реализация не облагается НДС, поэтому документы будут без НДС.
Соответственно, у покупателя на ОСНО не будет входящего НДС и ставить к вычету будет нечего. Всю сумму он включит в расходы.

[61469]

ИП с 2016года применяет УСН, в 2015году были на ОБЩЕМ режиме. В 2016г. покупатели перечислили долг за товар отгруженный в 2015г. (с выделенным НДС). Учитывать ли мне в доходах НДС с этого поступления?

[Над.К]

Нет.
Вы вообще не должны учитывать в доходах это поступление, потому что при ОСНО у вас наверняка был метод начисления и налог на прибыль с этой реализации уже уплачен

[61469]

Метод был кассовый, Мы ИП.

[Над.К]

Значит УСН платить, но с доходов за минусом НДС

[61469]

Спасибо, я так и думала. но сомнения... спать спокойно не дают