Закрытие сч. 91 по НУ

[ЛЕН88]

Здравствуйте!
Не удается по НУ закрыть счет 91.

В 2016 году была операция по аннулировании реализации 2015 года. Сделала это через "Корректировку реализации".
По БУ:
76.К-90.01.1 (сумма реал-ции за минусом);
90.03-68.02 (минус НДС);
99.01.1-90.09 (разница между реал-цей и НДС);
62.01-76.К (сумма рал-ции за минусом);
62.01-62.02 (сумма реал-ции).

По НУ:
91.02-62.01 (сумма реал-ции без НДС-сумма реал-ции);
62.01-62.02 (сумма реал-ции-сумма реал-ции).

Понимаю, что нужно создать вручную проводку по НУ, но есть сомнения в том, как правильно это сделать. Надеюсь на Вашу помощь.