Добрый день. Помогите с начисл.налога на прибыль.ПБУ 18 не примняем, платим квартальные платежи
Делаю так 1кв.14
стр.180-22207=
стр.210-0
Проводки по начисл.
1кв.Дт99 Кт 68-22207=
Оплатили-22207=
Полугод.
стр.180-23251=
стр.210-22207=
к доплате 1044=
Оплатили 1044=
Проводки
2кв.Дт99-Кт68-1044=
9 мес.
стр.180-5716=
стр.210-23251=
к уменьш. проводки Дт68-Кт99-17535=
За год
стр.180-7692=
стр.210-5716=
к доклате 1976=Пров.Дт99-Кт 68-1976=
И получ.Что переплата по налогу за год 15559=(запл всего 23251-7692 нал.за год)
еСЛИ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ПРОВОДКИ,ТО дТ99 -25227=, а реально по декл.за год налог 7692=.Где я ошибаюсь? Сейчас все заняты, но прошу, подскажите мои ошибки.Спасибо