В сентябре произвели экспорт товара в Европу. Для расчета ндс за 3 кв НДС от поставщика по этому товару принимаю к вычету? А экспортную операцию указываю тоже с НДС?
В сентябре произвели экспорт товара в Европу. Для расчета ндс за 3 кв НДС от поставщика по этому товару принимаю к вычету? А экспортную операцию указываю тоже с НДС?
Тоня, помогите разобраться, вот я собрала документы и показываю в 4 разделе. Что мне указывать в строке 030 " Налоговые вычеты по операциям...". Ведь насколько я понимаю, раздельный учет не ведется. Как же теперь с 01.07.16 вести учет по ндс на экспорт? (у нас еще производство). И вопрос про раздельный учет ндс по косвенным расходам: что с ним, аналогично вести ли этот раздельный учет по косвенным расходам? У нас не сырьевой товар.
Ничего не указывать в 030. Вычеты по приобретенным для экспорта после 1 июля ТРУ заявляем в общем порядке в 3 раздел.
Тоня, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, при экспорте за оформление ДТ ндс 18% или 0%
Оформляем ДТшки по договору Таможенного представителя.
Спасибо.
Не знаю, надо видеть договор на оказание данных услуг. Посмотрите сами 2.1-1-164-НК.
Тоня, ответьте, пожалуйста
не совсем по теме - наш итальянский контрагент - для которого оказываются услуги по шеф-монтажу на территории РФ (НДС 18%) пишет в акте - работы оказаны и все(((( -нужно ли перечислять командировки наших сотрудников (командировок бывает несколько, а я очень сомневаюсь, что буду права, требуя детального перечисления всех услуг)? и если итальянцы откажутся... не будет ли поводом для ИФНС говорить о безвозмездном оказании услуг?
Ничего не поняла. Давайте в отдельную тему вместе с куском договора. зы. Часто исполнители пишут в актах "Услуги по договору №.." и общую сумму.
договор без суммы (поскольку никто не знает при подписании сколько будет стоить) - предмет договора -инспекционные работы на производственных линиях - после подписания договора инженеры выезжают на объект- в зависимости от объема работ может быть 1 командировка, может быть 15 командировок, рассчитывается себестоимость включая заработную плату - отправляем расчеты нерезиденту - они говорят ок и мы выставляем акт - где указывается что с 01 по 31 ......20 ... выполнены работы на объекте ..... по договору ........все т.е нет перечня командировочных.....нет сметы -правильно ли оформляются документы?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)