Пришел аванс от третьего лица. Как правильно его отразить в учете: сразу на Заказчика сажать или все-таки отразить, что приход от ООО "Х", а потом перекинуть на нашего Заказчика.
В счете-фактуре, выставляемой Заказчику, указыакть номер и дату этой платежки?
 |
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
-
10.09.2009, 15:42 #1Клерк
- Регистрация
- 07.03.2007
- Сообщений
- 1,206
Вместо Закачика на р/с оплатило другое юрлицо
-
10.09.2009, 15:43 #2Клерк
- Регистрация
- 02.05.2006
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 9,473
а п/п указано что за другое лицо оплата?Как правильно его отразить в учете:
-
10.09.2009, 15:44 #3Клерк
- Регистрация
- 07.03.2007
- Сообщений
- 1,206
да. Указано его наименование, ИНН и номер договора м/у ними.
-
10.09.2009, 16:00 #4Клерк
- Регистрация
- 02.05.2006
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 9,473
я такую сразу на заказчика и п/п в сч/ф указываемсразу на Заказчика сажать
Ответить с цитированиемИнформация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
